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Órgão
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26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153280 - ESC.ENGENHARIA/UFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153280 - ESC.ENGENHARIA/UFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000048
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153254 - ADM. GERAL/UFMG
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Número da Compra
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00042/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
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Processo
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230722772732023-05
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Objeto
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SOLIC.:DEP.ENG.SANIT.PMS:10500.MARCELO..31 3409-1880.SECDESA@DESA.UFMG.BR.AGENT.COMP.:EDMILSON.SCOMPRAS@ADM.ENG.UFMG.BR.31 3409-1878.EMAIL.TEL.EMPRESA:SOLABOR@SOLABOR.COM.BR. 11 2894-8466.
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Informações Complementares
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15325405000422023 - UASG Minuta: 153280
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Vig. Início
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19/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.897,56
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.897,56
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/05/2025
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2025NE000048
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 230722772732023-05
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19/05/2025
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31/12/2025
|
1.897,56
|
1
|
1.897,56
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153280
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2025NE000048
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M0000G01TXN - RECURSO PROPRIO 1050 -RES 13/22
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.897,56
|
0,00
|
0,00
|
1.897,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1621
|
2025-07-05
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23072.234727/2025-15
|
2025-07-24
|
1897.56
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BASTÃO LABORATÓRIO
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24
|
2.61
|
62.6400
|
|
Material
|
BASTÃO LABORATÓRIO
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24
|
1.27
|
30.4800
|
|
Material
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BÉQUER
|
12
|
6.82
|
81.8400
|
|
Material
|
BURETA
|
10
|
65.25
|
652.5000
|
|
Material
|
BURETA
|
10
|
65.25
|
652.5000
|
|
Material
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CADINHO
|
24
|
17.4
|
417.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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