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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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200119 - SPRF-RS
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Número da Compra
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00008/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.017.428/0001-35 - NCT INFORMATICA LTDA
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Processo
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08650.021816/2019-42
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AAQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NOEDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 08/2019 E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/01/2020
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Vig. Fim
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30/10/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 1.894.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.894.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.894.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/01/2020
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00010/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.021816/2019-42
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31/01/2020
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30/10/2021
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1.894.000,00
|
1
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1.894.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200109
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2019NE801086
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RF9990A3EQP - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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200109
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2023NE000181
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RF99BAA2TIC - CAPACITACAO AREA DE TIC
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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64.000,00
|
0,00
|
0,00
|
64.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FIREWALL
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2
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410000
|
820000.0000
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Material
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FIREWALL
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2
|
110000
|
220000.0000
|
|
Material
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FIREWALL
|
2
|
110000
|
220000.0000
|
|
Material
|
FIREWALL
|
2
|
110000
|
220000.0000
|
|
Material
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FIREWALL
|
2
|
110000
|
220000.0000
|
|
Material
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FIREWALL
|
2
|
32000
|
64000.0000
|
|
Material
|
FIREWALL
|
2
|
65000
|
130000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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