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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200114 - SPRF-BA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200114 - SPRF-BA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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200119 - SPRF-RS
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Número da Compra
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00008/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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78.126.950/0011-26 - MICROSENS S/A
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Processo
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08655.063120/2019-43
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Objeto
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AQUISIÇÃO O DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC, CONFORMEESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/04/2020
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Vig. Fim
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13/04/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 23.684,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 23.684,00
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Valor Acumulado
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R$ 23.684,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/04/2020
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00006/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08655.063120/2019-43
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13/04/2020
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13/04/2021
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23.684,00
|
1
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23.684,00
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16/10/2026
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00006/2020
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Termo de Encerramento
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N/A
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13/04/2020
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13/04/2021
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200114
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2020NE800259
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RF999AA3EQP - MATERIAIS DE TIC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200114
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2020NE800258
|
RF999AA3EQP - MATERIAIS DE TIC
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200114
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2020NE800257
|
RF999AA3EQP - MATERIAIS DE TIC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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200114
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2020NE800256
|
RF999AA3EQP - MATERIAIS DE TIC
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TABLET
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68
|
4300
|
292400.0000
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Material
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TECLADO MICROCOMPUTADOR
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87
|
815
|
70905.0000
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Material
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LOUSA INTERATIVA
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38
|
17800
|
676400.0000
|
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Material
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SUPORTE MONITOR VÍDEO
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37
|
769
|
28453.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.593.325-**
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UESIO JEREMIAS DA GAMA SANTOS
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Fiscal Titular
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***.516.495-**
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JAMES FRANK LISBOA NEPOMUCENO
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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