|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200120 - SPRF-MT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200120 - SPRF-MT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200119 - SPRF-RS
|
|
Número da Compra
|
00008/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
78.126.950/0011-26 - MICROSENS S/A
|
|
Processo
|
08661.024985/2019-13
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC, VISANDO ATENDER À DEMANDA DA SPRF-MT
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/05/2020
|
|
Vig. Fim
|
20/05/2021
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 23.684,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.684,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 23.684,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/05/2020
|
00008/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08661.024985/2019-13
|
21/05/2020
|
20/05/2021
|
23.684,00
|
1
|
23.684,00
|
|
15/10/2026
|
00008/2020
|
Termo de Encerramento
|
Conforme processos Sei! nº 08661.010414/2020-27 (Pagamento), todas as obrigações entre as partes foram concluídas.
|
21/05/2020
|
20/05/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200120
|
2020NE800244
|
RF999AA3EQP - MATERIAIS DE TIC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TABLET
|
68
|
4300
|
292400.0000
|
|
Material
|
TECLADO MICROCOMPUTADOR
|
87
|
815
|
70905.0000
|
|
Material
|
LOUSA INTERATIVA
|
38
|
17800
|
676400.0000
|
|
Material
|
SUPORTE MONITOR VÍDEO
|
37
|
769
|
28453.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.093.046-**
|
CAMILA SILVA BORGES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
