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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194049 - JURUA/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194049 - JURUA/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000123
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194049 - JURUA/AC
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.735.524/0001-06 - A. O. SANTOS LTDA
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Processo
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08197.000197/2025-03
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO COM FITO EM APOIAR O EVENTO PRÉ COP30 ACRE. SEMINÁRIO: CONFRONTANDO A CRISE CLIMÁTICA PARA O BEM VIVER, NA ALDEIA YAWATXIVAN DA TERRA INDÍGENA DO RIO GREGÓRIO AC. NOTA DE CRÉDITO 2025NC003611 (8770452).
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Informações Complementares
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19404905900012024 - UASG Minuta: 194049
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Vig. Início
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21/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.430,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 4.430,25
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/07/2025
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2025NE000123
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08197.000197/2025-03
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21/07/2025
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31/12/2025
|
4.430,25
|
1
|
4.430,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194049
|
2025NE000123
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9066APO - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.430,25
|
0,00
|
0,00
|
4.430,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
753
|
2025-07-22
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08197.000197/2025-03
|
2025-07-24
|
4430.25
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Garantias
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|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
85
|
3.99
|
339.1500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
8.64
|
345.6000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
70
|
3
|
210.0000
|
|
Material
|
SAL
|
10
|
1.9
|
19.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
200
|
2
|
400.0000
|
|
Material
|
GARRAFÃO
|
20
|
17
|
340.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
10
|
0.6
|
6.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
15
|
3
|
45.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
20
|
2.5
|
50.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
200
|
5.99
|
1198.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
18
|
180.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
4.2
|
42.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
15
|
7
|
105.0000
|
|
Material
|
"FARINHA MANDIOCA"
|
180
|
3
|
540.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
70
|
2
|
140.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
55
|
6.3
|
346.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
6.2
|
124.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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