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Órgão
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95515 - ESP-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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990037 - ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIAR...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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990037 - ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIAR...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00037/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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990037 - ESP-FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIAR...
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Número da Compra
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90034/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.783.195/0001-07 - BRASILINE INFORMATICA S/A
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Processo
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2025/0003540
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE FIREWALLS E SEUS COMPONENTES PARA ATUALIZAÇÃO DOS ATIVOS DA REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/07/2025
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Vig. Fim
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27/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 799.823,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 799.823,10
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Valor Acumulado
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R$ 2.594.823,10
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/07/2025
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00037/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/0003540
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28/07/2025
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27/07/2026
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1.795.000,00
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1
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1.795.000,00
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22/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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1º TERMO DE ADITAMENTO OBJETIVANDO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 037/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E BRASILINE INFORMÁTICA S/A.
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28/07/2026
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27/07/2027
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799.823,10
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1
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799.823,10
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28/09/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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1º TERMO DE APOSTILAMENTO OBJETIVANDO A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA
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28/07/2026
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27/07/2027
|
799.823,10
|
1
|
799.823,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FIREWALL
|
0
|
22000
|
0.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR
|
15
|
15520.5
|
232807.5000
|
|
Material
|
FIREWALL
|
0
|
230000
|
0.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR
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2
|
185211.301852113
|
370422.6037
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR
|
0
|
220000
|
0.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR
|
1
|
196593
|
196593.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR
|
0
|
12000
|
0.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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