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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200356 - SR/PF/RJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 200356 - SR/PF/RJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2020
Unidade Realizadora da Compra 200356 - SR/PF/RJ
Número da Compra 00014/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 14.480.951/0001-10 - AELOS SERVICOS LTDA
Processo 08455.004142/2020-61
Objeto CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇOES E BENSDA SR/PF/RJ E DE SUAS RESPECTIVAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS.
Informações Complementares
Vig. Início 20/07/2020
Vig. Fim 14/12/2022
Situação Rescindido
Valor Global R$ 2.208.963,11
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 184.080,26
Valor Acumulado R$ 5.695.542,61
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/07/2020 00002/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08455.004142/2020-61 20/07/2020 19/07/2023 2.004.831,30 12 167.069,28
29/10/2020 00001/2020 Termo Aditivo REVISÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 02/2020 - SR/PF/RJ, COM BASE NA LEI 13.932/2019 E ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL PELA MUDANÇA DA EXECUÇÃO DE 01 (UM) POSTO DE SERVENTE - ASG DA UNIDADE DEPOM/ARS, DE 1/2 PERÍODO (22 H SEMANAIS)PARA PERÍODO INTEGRAL (44 H SEMANAIS), IMPORTANDO EM UM ACRÉSCIMO DE 0,72% AO VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO. 01/11/2020 19/07/2021 9.432,61 1 0,00
02/12/2020 00002/2020 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 02/2020 -SR/PF/RJ, PELO ACRÉSCIMO DE 2,32% AO VALORTOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EM CONSONÂNCIA AO PREVISTO NA ALÍNEA B DO INCISO I, COMBINADO COM OS §§ 1º E 2º, DO ART. 65 DA LEI 8.666/93. 02/12/2020 19/07/2021 27.595,57 1 0,00
16/07/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2020-SR/PF/RJ, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/07/2021 A 19/07/2022, OU ATÉ QUE SE CONCLUA NOVA CONTRATAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 19/07/2021 19/07/2022 1.913.353,56 12 159.446,13
31/05/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 02/2020-SR/PF/RJ REFERENTE AO REAJUSTE DA CCT 2021/2022 E REAJUSTE DAS TARIFAS DE TRANSPORTES NOS MUNICÍPIOS DE NITERÓI, NOVA IGUAÇU, ANGRA DOS REIS, VOLTA REDONDA E PETRÓPOLIS. 20/07/2020 19/07/2022 2.004.831,30 12 167.069,27
30/06/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 01/2020, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 20/07/2022 à 19/07/2023, nos termos do art. 57, (II ou IV), da Lei n.º 8.666, de 1993, ou até a conclusão de procedimento licitatório. 20/07/2022 19/07/2023 2.004.831,30 12 167.069,28
22/11/2022 00003/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE DOS PREÇOS CONSTANTES DO "MÓDULO 05 – INSUMOS DIVERSOS" DA PLANILHA DE CUSTOS VINCULADA AO CONTRATO SUPRAMENCIONADO, A PARTIR DE JUNHO/2022. 20/07/2020 14/12/2022 2.208.963,11 12 184.080,26
12/12/2022 00002/2020 Termo de Rescisão RESCISÃO UNILATERAL EM 14 DE DEZEMBRO DE 2022 DO CONTRATO Nº 02/2020-SR/PF/RF, FIRMADO COM A EMPRESA AELOS SERVICOS EIRELI, CNPJ Nº 14.480.951/0001-10, COM FULCRO NO ARTIGO 77 C/C, INC. I E VIII DO ART. 78 E INC. I DO ART. 79 DA LEI Nº 8.666/93. 20/07/2020 14/12/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200356 2020NE800424 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 69.336,72 69.336,72 69.336,72 158,13
200356 2021NE000010 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.966.004,36 0,00 77.665,43 1.202.029,60 859.154,58 172.845,25 172.845,25 591.129,51
200356 2022NE000048 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.995.260,02 0,00 101.354,86 1.245.955,08 1.396.204,18 647.950,08 698.102,09 51.202,85
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 23 4317.5035 1191630.9636
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 3 3601.6695 129660.1003
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 2 3802.1025 91250.4597
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 4177.9146 50134.9756
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 4191.6995 50300.3941
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 4216.0175 50592.2098
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 5672.6693 68072.0316
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 3682.9677 44195.6128
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 2278.9889 27347.8663
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 2 3882.6331 93183.1947
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 3 3649.6954 131389.0344
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 2302.192 27626.3036
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 2389.968 28679.6156
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 2 3845.6561 92295.7469
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 3885.9037 46630.8446
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 3593.6391 43123.6687
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 3570.8406 42850.0872
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo