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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade Gestora
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194006 - MANAUS/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194006 - MANAUS/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00018/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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194006 - MANAUS/AM
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Número da Compra
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00009/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.708.632/0001-96 - EFA ACRIS LTDA
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Processo
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08769.000443/2020-82
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DIANTE DA PANDEMIA DA COVID-19.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/08/2020
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Vig. Fim
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12/02/2021
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Valor Global
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R$ 57.093,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 57.093,40
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Valor Acumulado
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R$ 57.093,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/08/2020
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00018/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08769.000443/2020-82
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12/08/2020
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12/02/2021
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57.093,40
|
1
|
57.093,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194006
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2020NE800245
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FI999CGPDS1 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SABÃO BARRA
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448
|
52
|
23296.0000
|
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Material
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SABÃO BARRA
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210
|
49
|
10290.0000
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|
Material
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SABÃO PÓ
|
5670
|
1.56
|
8845.2000
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|
Material
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DETERGENTE
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2100
|
1.39
|
2919.0000
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|
Material
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DENTIFRÍCIO
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5040
|
2.33
|
11743.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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