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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000837
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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91500/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.421.744/0001-48 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23305.013731/2024-71
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Objeto
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SRP 91500/2024 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE
VIDEOMONITORAMENTO E CONTROLE DE ACESSO - PROCESSO 23305.013731.2024-71 - PROCESSO
ORIGINAL Nº 23305.007615.2024-13. - OFÍCIO Nº 08/2024 - DAE-SMP/DRG/SMP/IFSP - SETOR SOLICITANTE
DRG-SMP - CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.133/2021
RUA TENTENTE MIGUEL DÉLIA 105, VILA ROSÁRIA, SÃO MIGUEL PAULISTA - SÃO PAULO/SP - CEP: 08021-
090.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 44.542,72
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 44.542,72
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Valor Acumulado
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R$ 44.542,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/07/2025
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2024NE000837
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000837 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.013731/2024-71
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24/07/2025
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31/12/2025
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44.542,72
|
1
|
44.542,72
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158154
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2024NE000837
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L0000P99TCN - TRANSFERENCIAS ENTRE CAMPUS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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44.542,72
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44.542,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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262
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2025-03-25
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23305.016023/2025-73
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2025-07-24
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44542.72
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SERVIDOR
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1
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36000
|
36000.0000
|
|
Material
|
SERVIDOR
|
1
|
8542.72
|
8542.7200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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