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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155632 - C.SAO CRISTOVAO III
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155632 - C.SAO CRISTOVAO III
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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00132/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.081.559/0001-03 - WF SERVICOS ESPECIAIS LTDA
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Processo
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23779.000415/2025-44
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Objeto
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SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTÍNUOS DE
MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE
CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE
OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/06/2025
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Vig. Fim
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14/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 735.163,47
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 735.163,47
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Valor Acumulado
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R$ 735.163,47
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/06/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23779.000415/2025-44
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11/06/2025
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11/06/2026
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735.163,47
|
1
|
735.163,47
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09/09/2025
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00003/2025
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO CONSENSUAL DO CONTRATO, TENDO EM VISTA QUE O NOVO PREGÃO FOI HOMOLOGADO
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11/06/2025
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14/09/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155632
|
2025NE000016
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C20RIM01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
359.567,99
|
0,00
|
0,00
|
359.567,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2025000037
|
2025-07-17
|
23779.000644/2025-69
|
2025-07-24
|
19402.87
|
|
2025000038
|
2025-07-17
|
23779.000645/2025-11
|
2025-07-24
|
3988.15
|
|
2025000056
|
2025-08-19
|
23779.000644/2025-69
|
2025-08-21
|
29085.81
|
|
2025000058
|
2025-08-26
|
23779.000645/2025-11
|
2025-08-28
|
267077.65
|
|
2025000082
|
2025-09-19
|
23779.000415/2025-44
|
2025-09-23
|
29104.30
|
|
2025000089
|
2025-10-21
|
23779.000415/2025-44
|
2025-10-28
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10909.21
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
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12
|
6313.25
|
75759.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
414959
|
0.93
|
385911.8700
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS
|
12
|
10256.97
|
123083.6400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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24
|
6267.04
|
150408.9600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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