|
Órgão
|
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154039 - FUAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154039 - FUAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE001055
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154039 - FUAM
|
|
Número da Compra
|
90239/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
50.899.054/0001-09 - IMPERIO COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
23105.054226/2024-33
|
|
Objeto
|
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, CONFORME HOMOLOGADO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90239/2024, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET, SOLICITAÇÃO DESPACHO 2391328, AUTORIZAÇÃO PROADM 2391341, DESPACHO DEFIN 2391353, PROCESSO 23105.054226/2024-33.
|
|
Informações Complementares
|
15403905902392024 - UASG Minuta: 154039
|
|
Vig. Início
|
30/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 28.310,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 28.310,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/12/2024
|
2024NE001055
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.054226/2024-33
|
30/12/2024
|
31/12/2024
|
28.310,00
|
1
|
28.310,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2024NE001055
|
M8282Q15E5N - EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
17.055,00
|
17.055,00
|
0,00
|
0,00
|
45.365,00
|
17.055,00
|
17.055,00
|
11.255,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
672
|
2025-04-17
|
23105.054226/2024-33
|
2025-07-24
|
11255.00
|
|
575
|
2025-02-28
|
23105.054226/2024-33
|
2026-04-28
|
17055.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
9
|
1895
|
17055.0000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
5
|
2251
|
11255.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.434.152-**
|
JOSÉ ADAILTON PINTO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
