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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.081.696/0001-03 - BSM ATACADISTA LTDA
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Processo
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23393.000579/2025-04
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Objeto
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/07/2025
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Vig. Fim
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25/09/2026
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 317.196,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 317.196,00
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|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/07/2025
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00021/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.000579/2025-04
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24/07/2025
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31/12/2025
|
317.196,00
|
1
|
317.196,00
|
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25/09/2026
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00021/2025
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Termo de Rescisão
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EXTINÇÃO CONSENSUAL DO CONTRATO ORIGINAL
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24/07/2025
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25/09/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
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25/09/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2025 ATÉ 30/09/2026, COM FULCRO NO ART. 111 DA LEI Nº 14.133/2021, E CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO, TENDO EM VISTA A NÃO CONCLUSÃO DO SEU ESCOPO PREDEFINIDO NO PERÍODO ORIGINALMENTE PACTUADO POR MOTIVOS NÃO IMPUTÁVEIS À CONTRATADA.
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31/12/2025
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30/09/2026
|
317.196,00
|
1
|
317.196,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158378
|
2026NE000034
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
126.429,00
|
0,00
|
0,00
|
126.429,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158378
|
2025NE000152
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
38.822,26
|
0,00
|
0,00
|
38.822,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158378
|
2025NE000232
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
57.996,00
|
0,00
|
850,60
|
57.145,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
850,60
|
|
158378
|
2026NE000199
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
31.488,00
|
0,00
|
0,00
|
31.488,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
32906
|
2026-08-20
|
23393.000579/2025-04
|
2026-08-27
|
16221.00
|
|
32553
|
2026-07-30
|
23393.000579/2025-04
|
2026-08-06
|
31488.00
|
|
32189
|
2026-07-05
|
23393.000579/2025-04
|
2026-07-07
|
15744.00
|
|
27227
|
2025-08-06
|
23393.000579/2025-04
|
2025-08-21
|
6452.86
|
|
27101
|
2025-07-30
|
23393.000579/2025-04
|
2025-08-21
|
6444.00
|
|
27349
|
2025-08-14
|
23393.000579/2025-04
|
2025-08-28
|
6593.40
|
|
27594
|
2025-09-02
|
23393.000579/2025-04
|
2025-09-12
|
19332.00
|
|
27101 A
|
2025-07-30
|
23393.000579/2025-04
|
2025-08-28
|
88.80
|
|
2025RA000157
|
2025-10-16
|
23393.000579/2025-04
|
2025-10-16
|
88.80
|
|
28292
|
2025-10-15
|
23393.000579/2025-04
|
2025-10-20
|
19332.00
|
|
28802
|
2025-11-17
|
23393.000579/2025-04
|
2025-11-27
|
19332.00
|
|
29026
|
2025-12-03
|
23393.000579/2025-04
|
2025-12-15
|
19332.00
|
|
30054
|
2026-03-10
|
23393.000579/2025-04
|
2026-03-19
|
15744.00
|
|
30511
|
2026-04-01
|
23393.000579/2025-04
|
2026-04-06
|
15744.00
|
|
31133
|
2026-05-06
|
23393.000579/2025-04
|
2026-05-11
|
15744.00
|
|
31422
|
2026-05-25
|
23393.000579/2025-04
|
2026-05-26
|
15744.00
|
|
31808
|
2026-06-11
|
23393.000579/2025-04
|
2026-06-15
|
10656.00
|
|
31917
|
2026-06-18
|
23393.000579/2025-04
|
2026-06-25
|
5088.00
|
|
31916
|
2026-06-18
|
23393.000579/2025-04
|
2026-06-25
|
15744.00
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
3630
|
31.8
|
115434.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
3960
|
32.8
|
129888.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
3630
|
19.8
|
71874.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.546.526-**
|
CLARISSA DO AMARAL AZEVEDO
|
Fiscal Titular
|
|
***.446.406-**
|
JOSÉ ÁUREO ALMEIDA
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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