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Órgão
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26257 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153015 - CEFET/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153015 - CEFET/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000525
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153015 - CEFET/MG
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.877.538/0001-01 - JOAO VICTOR RANDOLFO 01871267633
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Processo
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23062.015511/2025-63
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Objeto
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23062.015511/2025-63
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS VISANDO À MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO CAMPUS ND446
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Informações Complementares
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15301506900082025 - UASG Minuta: 153015
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Vig. Início
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04/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.821,81
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.821,81
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/07/2025
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2025NE000525
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000525 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.015511/2025-63
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04/07/2025
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31/12/2025
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2.821,81
|
1
|
2.821,81
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153015
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2025NE000525
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VADM0N6000N - ADMINISTRACAO GERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.821,81
|
0,00
|
0,00
|
2.821,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
004
|
2025-07-22
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23062.015511/2025-63
|
2025-07-24
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2821.81
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ANEL VEDAÇÃO
|
10
|
7
|
70.0000
|
|
Material
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SOQUETE LÂMPADA
|
350
|
2.86
|
1001.0000
|
|
Material
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CANALETA
|
20
|
7.5
|
150.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
5
|
12.03
|
60.1500
|
|
Material
|
TOMADA
|
5
|
18.5
|
92.5000
|
|
Material
|
TOMADA
|
10
|
13.87
|
138.7000
|
|
Material
|
ADITIVO
|
2
|
74.99
|
149.9800
|
|
Material
|
ADESIVO SELANTE ELÁSTICO
|
2
|
12.89
|
25.7800
|
|
Material
|
SELANTE ADESIVO
|
2
|
34.9
|
69.8000
|
|
Material
|
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
10
|
60
|
600.0000
|
|
Material
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CIMENTO PORTLAND
|
2
|
34.9
|
69.8000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
5
|
36.35
|
181.7500
|
|
Material
|
ESPUMA
|
5
|
18.92
|
94.6000
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE.
|
2
|
37
|
74.0000
|
|
Material
|
TEFLON
|
5
|
3.9
|
19.5000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
20
|
0.39
|
7.8000
|
|
Material
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TORNEIRA
|
5
|
3.29
|
16.4500
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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