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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160016 - CMDO C M A
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160016 - CMDO C M A
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158142 - IF DO AMAZONAS
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA
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Processo
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23443.005250/2023-27
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, DESDOBRAMENTO, REEMBOLSO, SUBSTITUIÇÃO, REVALIDAÇÃO, CANCELAMENTO E ENDOSSO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/07/2025
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Vig. Fim
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22/07/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 12.735,43
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.735,43
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Valor Acumulado
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R$ 12.735,43
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 25% NO VALOR DO CONTRATO Nº 009/2025, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM COM FORNECIMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DOS DIRIGENTES E SERVIDORES DO COMANDO DO CMA
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22/07/2025
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22/07/2026
|
12.735,43
|
1
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12.735,43
|
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22/07/2025
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00009/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.005250/2023-27
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22/07/2025
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22/07/2026
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10.270,50
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1
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10.270,50
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17/10/2026
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00009/2025
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Termo de Encerramento
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22/07/2025
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22/07/2026
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160016
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2025NE000769
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OCS80001000 - OP.CATRIMANI II
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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10.255,28
|
0,00
|
0,00
|
10.255,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160016
|
2025NE001252
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OCS80001000 - OP.CATRIMANI II
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.785,85
|
0,00
|
0,00
|
1.785,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
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62
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0.0001
|
0.0062
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Serviço
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FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
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62
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205.41
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12735.4200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.197.543-**
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LUCIDIO LOPES DA SILVA JUNIOR
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Autoridade Competente
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***.735.226-**
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LEONARDO NAPOLI
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Fiscal Substituto
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***.327.612-**
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CECILIA MARIA XAVIER SAKUTA
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Fiscal Setorial
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***.787.332-**
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ELIZABETH CORREA DE LIMA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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