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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200346 - SR/PF/BA
Unidade Gestora Origem do Contrato 200346 - SR/PF/BA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200346 - SR/PF/BA
Número da Compra 90005/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 21.938.382/0001-79 - HIGICLEAN LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Processo 08255.003038/2025-11
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, LAVAGEM DE VEÍCULOS E JARDINAGEM, DE EXECUÇÃO INDIRETA PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NA BAHIA E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/08/2025
Vig. Fim 01/08/2030
Situação Ativo
Valor Global R$ 11.016.032,26
Núm. Parcelas 60
Valor Parcela R$ 183.600,54
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/07/2025 00010/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08255.003038/2025-11 01/08/2025 01/08/2030 10.480.322,26 60 174.672,04
19/03/2026 00001/2026 Termo Aditivo SUPRESSÃO QUALITATIVA CONSISTENTE EM SUBSTITUIÇÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (30%) PELO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (20%) NOS ITENS 1 (JUAZEIRO), 2 (PORTO SEGURO), 4 (ILHÉUS), 5 (BARREIRAS), 6 (FEIRA DE SANTANA) E 9 (SALVADOR FICCO), O QUE EQUIVALE A 1,79% (UM VÍRGULA SETENTA E NOVE POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I, “A”, DA LEI Nº 14.133/2021 19/03/2026 01/08/2030 10.293.199,06 60 171.553,32
24/04/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT Nº BA000817/2024 E TERMO ADITIVO Nº BA000145/2025, DA ATUALIZAÇÃO DAS TARIFAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE URBANO NAS CIDADES DE VITÓRIA DA CONQUISTA, SALVADOR E FEIRA DE SANTANA, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE. 01/08/2025 01/08/2030 11.016.032,26 60 183.600,54
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200346 2025NE000175 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200346 2025NE000180 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 39.940,00 0,00 0,00 39.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200346 2025NE000176 SP3CUS9NCCO - DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITO - DIC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 28.101,40 0,00 0,00 28.101,40 0,00 0,00 0,00 0,00
200346 2025NE000178 PF99LS9OD25 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 54.128,95 0,00 0,00 54.128,95 0,00 0,00 0,00 0,00
200346 2025NE000179 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 737.600,92 0,00 0,00 737.600,92 0,00 0,00 0,00 0,00
200346 2026NE000009 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 23.964,00 0,00 0,00 23.964,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200346 2026NE000014 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 299.438,34 0,00 0,00 299.438,34 0,00 0,00 0,00 0,00
200346 2026NE000050 PF99LS9OD26 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 106.901,03 9.972,82 0,00 96.928,21 0,00 0,00 0,00 0,00
200346 2026NE000061 SP3CUS9NCCO - DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITO - DIC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 22.307,15 0,00 0,00 22.307,15 0,00 0,00 0,00 0,00
200346 2026NE000169 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 960.521,75 457,57 40.000,00 920.064,18 0,00 0,00 0,00 0,00
200346 2026NE000211 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.928,00 39,86 0,00 30.888,14 0,00 0,00 0,00 0,00
200346 2026NE000247 SD999DGAA24 - GESTAO DE ATIVOS, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 45.655,92 22.827,96 0,00 22.827,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
4753 2026-08-24 08255.006298/2026-29 2026-08-25 179795.78
4728 2026-07-01 08255.005236/2026-08 2026-07-17 183603.03
4470 2026-10-09 08255.008406/2026-06 2026-10-14 178906.66
4769 2026-09-23 08255.007842/2026-50 2026-09-24 178358.42
4557 2025-09-01 08255.008080/2025-28 2025-09-02 167873.72
4579 2025-10-02 08255.009266/2025-02 2025-10-06 167873.72
4619 2025-12-02 08255.011472/2025-74 2025-12-12 349349.22
4600 2025-11-08 08255.010797/2025-30 2025-11-19 174674.61
4661 2026-02-02 08255.000815/2026-56 2026-02-05 174153.24
4670 2026-03-03 08255.001592/2026-44 2026-03-10 174153.24
4696 2026-04-27 08255.002686/2026-31 2026-04-27 165483.45
4697 2026-04-27 08255.003345/2026-82 2026-04-28 36093.73
4704 2026-05-07 08255.003603/2026-21 2026-05-08 181174.06
4716 2026-06-01 08255.004382/2026-16 2026-06-17 183603.03
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 3 5243.4 943812.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 2 5271.76 632611.2000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 3 5112.2 920196.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 2 5386.26 646351.2000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 2 5744.8 689376.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 1 5474.77 328486.2000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 12 5792.32 4170470.4000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 2 5835.71 700285.2000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 1 5706.99 342419.4000
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 2 6072.43 728691.6000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - GRAMADOS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE 1 7236.77 434206.2000
Material PAPEL HIGIÊNICO 1 5.63 85125.6000
Material TOALHA DE PAPEL 1 47 229360.0000
Material SABONETE LÍQUIDO 1 35.2 42240.0000
Material ÁLCOOL METÍLICO 1 26.83 48562.3000
Material DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO 1 34.32 25568.4000
Material DISPENSER PAPEL TOALHA 1 41.34 25217.4000
Material DISPENSER HIGIENIZADOR 1 26.72 16833.6000
Material DISPENSER HIGIENIZADOR 1 25.49 6219.5600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.566.211-** TAHUANA ROSSETTO MARQUES Fiscal Titular
***.813.415-** GLEDSON ARAÚJO DOS SANTOS Fiscal Substituto
***.753.804-** RAIMUNDO NONATO ROLIM ESMERALDO Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 88.40 KB 21/03/2026 10:40:36
Contrato 284.16 KB 24/07/2025 20:30:47
Decreto 11.430 Sim
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo