|
Órgão
|
26282 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154051 - UFV-VICOSA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154051 - UFV-VICOSA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000564
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154051 - UFV-VICOSA
|
|
Número da Compra
|
90009/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
53.163.989/0001-10 - LICITA VICOSA COMERCIO EM GERAL LTDA
|
|
Processo
|
23114.902827/2025-34
|
|
Objeto
|
01 - ESTOQUE
|
|
Informações Complementares
|
15405105900092025 - UASG Minuta: 154051
|
|
Vig. Início
|
21/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.764,30
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.764,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/05/2025
|
2025NE000564
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000564 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.902827/2025-34
|
21/05/2025
|
31/12/2025
|
11.764,30
|
1
|
11.764,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154051
|
2025NE000564
|
M20RKG19MCN - GESTAO DA UNIDADE_- MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.764,30
|
0,00
|
0,00
|
11.764,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
152
|
2025-07-24
|
23114.902827/2025-34
|
2025-07-24
|
11764.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ALGODÃO
|
60
|
19.39
|
1163.4000
|
|
Material
|
PRANCHETA PORTÁTIL
|
200
|
4.98
|
996.0000
|
|
Material
|
RODO
|
60
|
7.98
|
478.8000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
400
|
1.57
|
628.0000
|
|
Material
|
APONTADOR LÁPIS
|
100
|
0.34
|
34.0000
|
|
Material
|
BARBANTE ALGODÃO
|
100
|
8.49
|
849.0000
|
|
Material
|
COLA
|
150
|
0.79
|
118.5000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
352
|
8.99
|
3164.4800
|
|
Material
|
FITA ADESIVA EMBALAGEM
|
300
|
4.98
|
1494.0000
|
|
Material
|
GIZ
|
450
|
4.58
|
2061.0000
|
|
Material
|
LUVA BORRACHA
|
144
|
2.48
|
357.1200
|
|
Material
|
PAPEL KRAFT
|
500
|
0.84
|
420.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
