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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00046/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Número da Compra
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90030/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.585.158/0003-60 - CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA.
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Processo
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23765.011833/2025-16
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO CONTINUADO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO E OPMES
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Informações Complementares
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VINCULADO AO TERMO DE COMODATO Nº 010/2025
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Vig. Início
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28/07/2025
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Vig. Fim
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28/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 144.936,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 144.936,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.739.232,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/07/2025
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00046/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23765.011833/2025-16
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28/07/2025
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28/07/2026
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144.936,00
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1
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144.936,00
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19/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 29/07/2026 E ENCERRAMENTO EM 28/07/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0
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29/07/2026
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28/07/2027
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144.936,00
|
1
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144.936,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155903
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2025NE001920
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OBM50000000 - OBM50000000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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11.698,02
|
0,00
|
0,00
|
11.698,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MATERIAL PARA SISTEMA PNEUMÁTICO
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240
|
244.05
|
58572.0000
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Material
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MATERIAL PARA SISTEMA PNEUMÁTICO
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240
|
169.86
|
40766.4000
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|
Material
|
MATERIAL PARA SISTEMA PNEUMÁTICO
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240
|
189.99
|
45597.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.242.676-**
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CAMILA ROCHA MIRANDA
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Gestor
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***.571.486-**
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JULIANA DA SILVA MORAIS
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Fiscal Técnico
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***.622.416-**
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RAFAELA OLIVEIRA DE SOUZA
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Fiscal Administrativo
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***.226.086-**
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LARYSSA NUNES SCHMITZ
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.794.286-**
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JULIA ARAUJO DIAS
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Responsável no Setor de Contratos
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***.197.116-**
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VANESSA CASTRO ABREU
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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