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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200376 - SR/PF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200376 - SR/PF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00014/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200376 - SR/PF/GO
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SR/PF/GO
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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01.099.686/0001-82 - ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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08295.007189/2025-71
|
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Objeto
|
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, TELEFONISTA E MOTORISTA NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL EM GOIÁS E EM SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
02/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
01/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.290.341,41
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 190.861,78
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.290.341,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/07/2025
|
00014/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08295.007189/2025-71
|
02/08/2025
|
01/08/2026
|
2.290.341,41
|
12
|
190.861,78
|
|
24/07/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, a partir de 02/08/2026 até 01/08/2027, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021.
|
02/08/2026
|
01/08/2027
|
2.290.341,41
|
12
|
190.861,78
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200376
|
2026NE000018
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
183.204,88
|
0,00
|
0,00
|
183.204,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200376
|
2025NE000149
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
907.168,72
|
208.865,38
|
71.617,07
|
626.686,27
|
208.865,38
|
0,00
|
0,00
|
244.722,98
|
|
200376
|
2026NE000103
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.616.995,10
|
94,01
|
26.451,81
|
1.590.449,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5004/5005/5006
|
2026-07-16
|
08295.007189/2025-71
|
2026-07-20
|
194523.06
|
|
Nº 608/2026 - FIN
|
2026-08-13
|
08295.007189/2025-71
|
2026-08-17
|
2800.00
|
|
5119/5120/5121
|
2026-08-13
|
08295.007189/2025-71
|
2026-08-17
|
194523.06
|
|
488/2026 - FIN
|
2026-07-08
|
08295.007189/2025-71
|
2026-08-07
|
2533.01
|
|
711/2026 - FIN
|
2026-09-08
|
08295.007189/2025-71
|
2026-09-15
|
1066.00
|
|
5271/5272/5273
|
2026-09-14
|
08295.007189/2025-71
|
2026-09-15
|
195481.30
|
|
3729/3730/3731
|
2025-10-14
|
08295.007189/2025-71
|
2025-10-15
|
182861.73
|
|
3592 A 3594
|
2025-09-09
|
08295.007189/2025-71
|
2025-09-09
|
177604.58
|
|
3867/ 3868/ 3869
|
2025-11-13
|
08295.007189/2025-71
|
2025-11-13
|
182861.73
|
|
4019/4021/4022
|
2025-12-10
|
08295.007189/2025-71
|
2025-12-10
|
182861.73
|
|
4120 A 4125
|
2026-01-08
|
08295.007189/2025-71
|
2026-01-12
|
18646.86
|
|
4145/4146/4147
|
2026-01-14
|
08295.007189/2025-71
|
2026-01-14
|
182861.73
|
|
4234/4235/4236
|
2026-02-09
|
08295.007189/2025-71
|
2026-02-09
|
182861.73
|
|
4523/4524/4525
|
2026-05-10
|
08295.007189/2025-71
|
2026-05-18
|
34227.34
|
|
4405 /4406 /4407
|
2026-03-12
|
08295.007189/2025-71
|
2026-03-16
|
182703.40
|
|
4560/4561/4562
|
2026-04-15
|
08295.007189/2025-71
|
2026-04-17
|
195648.82
|
|
4673/4674/4675
|
2026-05-08
|
08295.007189/2025-71
|
2026-05-10
|
195648.82
|
|
4817/4818/4819
|
2026-06-09
|
08295.007189/2025-71
|
2026-06-09
|
195648.82
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-11-01
|
229034.14
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
17
|
7885.72298
|
1608687.4879
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
4712.2733
|
56547.2796
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
2
|
7138.7414
|
171329.7936
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
4
|
4750.02955
|
228001.4184
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA
|
2
|
5407.3096
|
129775.4304
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
20
|
400
|
96000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.156.148-**
|
ELIANE MARTINS MELO
|
Fiscal Titular
|
|
***.229.231-**
|
DIEGO DOS SANTOS NOGUEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.937.211-**
|
MARIA ESTELA DE SOUZA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.673.706-**
|
EDUARDO OCHIUCCI STORTI
|
Fiscal Setorial
|
|
***.026.831-**
|
LINDEBERG JESUS SABREU
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.770.261-**
|
FERNANDO WILSON ALVES HILÁRIO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
