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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Número da Compra
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90014/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.421.501/0001-30 - ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES QUILOMBOLA DO RIACHO DA CRUZ AQAFCRUZ
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Processo
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23393.000664/2025-64
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, SEGUNDO SEMESTRE DE 2025
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 30.478,32
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 30.478,32
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/07/2025
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00019/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.000664/2025-64
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24/07/2025
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31/12/2025
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30.478,32
|
1
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30.478,32
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158378
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2025NE000159
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L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.367,78
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0,00
|
0,00
|
4.367,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158378
|
2025NE000244
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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8.735,56
|
4.367,78
|
0,00
|
4.367,78
|
4.367,78
|
0,00
|
0,00
|
4.367,78
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
793
|
2025-08-13
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23393.000664/2025-64
|
2025-08-19
|
2183.89
|
|
839
|
2025-09-24
|
23393.000664/2025-64
|
2025-09-29
|
2183.89
|
|
953
|
2025-12-04
|
23393.000664/2025-64
|
2025-12-04
|
4367.78
|
|
998
|
2025-12-30
|
23393.000664/2025-64
|
2026-04-16
|
4367.78
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESA
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1500
|
4.18
|
6270.0000
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Material
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LEGUME IN NATURA
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600
|
7.6
|
4560.0000
|
|
Material
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CONDIMENTO
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36
|
25.87
|
931.3200
|
|
Material
|
FRUTA
|
1800
|
4.59
|
8262.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1500
|
6.97
|
10455.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.546.526-**
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CLARISSA DO AMARAL AZEVEDO
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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