|
Órgão
|
26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158450 - IFMS/CAMPUS CORUMBA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158450 - IFMS/CAMPUS CORUMBA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00077/2025
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
|
|
Número da Compra
|
90122/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
497.338.771-15 - MARIA ROMILDA ALVES
|
|
Processo
|
23347.001017/2025-25
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO AO PNAE
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
10/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.840,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.840,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.840,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/07/2025
|
00077/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00077/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.001017/2025-25
|
10/07/2025
|
10/07/2026
|
8.840,00
|
1
|
8.840,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158450
|
2025NE000080
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
309,40
|
309,40
|
0,00
|
0,00
|
309,40
|
309,40
|
309,40
|
0,00
|
|
158450
|
2026NE000100
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
663,00
|
30,94
|
0,00
|
632,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9141633
|
2026-07-09
|
23347.006683.2026-31
|
2026-07-23
|
632.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
QUEIJO
|
200
|
44.2
|
8840.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.522.891-**
|
LUAN DOUGLAS BARRETO GIMENEZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.382.613-**
|
JADIANE FERNANDES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.352.011-**
|
LUCIANA SOARES MÁSSIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.565.791-**
|
ALEXANDRE DA SILVA HASSAN
|
Fiscal Técnico
|
|
***.911.181-**
|
MARISMAR ANUNCIAÇÃO SANTANA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.636.511-**
|
JOÃO PEDRO TAVARES DE LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
1.78 MB |
24/07/2025 19:55:23 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
