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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155017 - EBSERH HU-UFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155017 - EBSERH HU-UFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00075/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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155017 - EBSERH HU-UFS
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.295.213/0023-83 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
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Processo
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23530.009078/2025-63
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DA MARCA PHILIPS (ULTRASSOM) DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (HU-UFS), PARA PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM APLICAÇÃO DE PEÇAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA..
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2025
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Vig. Fim
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31/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 242.280,96
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 242.280,96
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Valor Acumulado
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R$ 3.031.480,47
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/07/2025
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00075/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23530.009078/2025-63
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01/08/2025
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31/07/2026
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231.538,05
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1
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231.538,05
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18/08/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO A RETIFICAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO 075/2025.
ONDE SE LÊ:
VALOR MENSAL R$ 19.294,96
[...]
3.1. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 19.294,96 (DEZENOVE MIL DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 231.538,05 (DUZENTOS E TRINTA E UM MIL QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS).
LEIA-SE
VALOR MENSAL R$ 19.294,83
[...]
3.1.O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 19.294,83 (DEZENOVE MIL DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 231.538,05 (DUZENTOS E TRINTA E UM MIL QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS).
ESTE APOSTILAMENTO REFERE-SE AO CONTRATO Nº 75/2025, COM OBJETO SENDO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DA MARCA PHILIPS (ULTRASSOM).
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01/08/2025
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31/07/2026
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231.538,05
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1
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231.538,05
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29/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES COM INÍCIO NA DATA DE 01/08/2026 E ENCERRAMENTO NA DATA DE 31/07/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA 11 DO CONTRATO 075/2025 E 16 DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 90005/2025.
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01/08/2026
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31/07/2027
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242.280,96
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1
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242.280,96
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31/07/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS 4.1 E 5.1 DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 75/2025. ONDE SE LÊ:
4.1 AS DESPESAS DECORRENTES DESTA CONTRATAÇÃO ESTÃO PROGRAMADAS EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA, PREVISTA NO ORÇAMENTO DA UNIÃO, PARA O EXERCÍCIO DE ...................., NA CLASSIFICAÇÃO ABAIXO:
[...]
5.1 A CONTRATADA DEVERÁ RENOVAR OU ATUALIZAR A GARANTIA CONTRATUAL ANTERIORMENTE PRESTADA, MANTENDO A PROPORÇÃO DE 5% (CINCO POR CENTO) EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL DO CONTRATO, NO PRAZO DE ................... (INDICAR EM NUMERAL E POR EXTENSO A QUANTIDADE DE DIAS E ESCLARECER SE A CONTAGEM DEVE SE DAR EM DIAS CORRIDOS OU ÚTEIS) APÓS A ASSINATURA DESTE TERMO ADITIVO, PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO, A CRITÉRIO DA CONTRATANTE.
LEIA-SE
4.1 AS DESPESAS DECORRENTES DESTA CONTRATAÇÃO ESTÃO PROGRAMADAS EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA, PREVISTA NO ORÇAMENTO DA UNIÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, NA CLASSIFICAÇÃO ABAIXO:
[...]
5.1 A CONTRATADA DEVERÁ ATUALIZAR A GARANTIA CONTRATUAL ANTERIORMENTE PRESTADA, MANTENDO A PROPORÇÃO DE 5% (CINCO POR CENTO) EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL DO CONTRATO, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS APÓS A ASSINATURA DESTE TERMO ADITIVO, PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO, A CRITÉRIO DA CONTRATANTE.
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01/08/2025
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31/07/2027
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242.280,96
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1
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242.280,96
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155017
|
2025NE000794
|
ESM5E000000 - ESM5E000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
231.538,05
|
179.645,45
|
2.451,92
|
49.440,68
|
179.645,45
|
26.656,33
|
46.846,41
|
135.250,96
|
|
155017
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2026NE000014
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ESM6E000000 - ESM6E000000
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155017
|
2026NE000809
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ESM6E000000 - ESM6E000000
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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121.140,71
|
121.140,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES
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1
|
242280.96
|
242280.9600
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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