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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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155895 - IFPB/CATOLE DO ROCH
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155895 - IFPB/CATOLE DO ROCH
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158138 - IF DA PARAIBA
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA
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Processo
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23800.000842/2024-27
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, SEGUROS VIAGENS E DEMAIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES, PARA FINS DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
01/08/2027
|
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 61.040,24
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 61.040,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 61.040,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/07/2025
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00004/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23800.000842/2024-27
|
01/08/2025
|
01/08/2026
|
61.040,24
|
1
|
61.040,24
|
|
17/07/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 01/08/2026 ATÉ 01/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
01/08/2026
|
01/08/2027
|
61.040,24
|
1
|
61.040,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155895
|
2025NE000147
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.790,04
|
0,00
|
272,60
|
9.517,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
272,60
|
|
155895
|
2026NE000046
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
15.098,94
|
1.247,15
|
0,00
|
13.851,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155895
|
2025NE000324
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
11.317,65
|
0,00
|
328,27
|
10.989,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
328,27
|
|
155895
|
2026NE000045
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155895
|
2026NE000120
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
21,51
|
21,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155895
|
2026NE000122
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.320,00
|
956,23
|
0,00
|
363,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155895
|
2026NE000146
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.483,35
|
414,69
|
0,00
|
3.068,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
FT00068278
|
2026-07-18
|
23800.000965.2026-20
|
2026-07-30
|
3459.05
|
|
FT00068405
|
2026-07-29
|
23800.000991.2026-58
|
2026-07-31
|
363.77
|
|
FT00068406
|
2026-07-29
|
23800.000991.2026-58
|
2026-07-31
|
3068.66
|
|
FT00068710
|
2026-08-24
|
23800.001207.2026-29
|
2026-09-17
|
5098.04
|
|
FT00063888
|
2025-08-05
|
23800.001118/2025-00
|
2025-08-19
|
2288.25
|
|
FT00064353
|
2025-09-16
|
23800.000842/2024-27
|
2025-09-22
|
1392.56
|
|
FT00064353 - A
|
2025-09-16
|
23800.001297/2025-77
|
2025-10-06
|
52.99
|
|
65545
|
2025-11-21
|
23800.001594/2025-12
|
2025-12-02
|
1131.05
|
|
FT00065280
|
2025-11-07
|
23800.001580/2025-07
|
2025-12-01
|
6733.77
|
|
FT00065279
|
2025-11-07
|
23800.001580/2025-07
|
2025-12-01
|
7912.08
|
|
FT00065084
|
2025-10-31
|
23800.001597/2025-56
|
2025-12-02
|
1596.99
|
|
FT00066930
|
2026-04-13
|
23800.000842/2024-27
|
2026-04-24
|
3386.65
|
|
FT00066930_1
|
2026-04-13
|
23800.000842/2024-27
|
2026-05-06
|
122.26
|
|
FT00067354
|
2026-05-13
|
23800.000842/2024-27
|
2026-05-18
|
1785.79
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
16
|
0.01
|
0.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
4
|
0.01
|
0.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
4
|
0.01
|
0.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
16
|
2365
|
37840.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
4
|
5470
|
21880.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
4
|
330
|
1320.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.350.432-**
|
WANDERLEY PEREIRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.058.784-**
|
ROMILDO DE SOUZA LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.058.784-**
|
ROMILDO DE SOUZA LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.350.432-**
|
WANDERLEY PEREIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
