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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00188/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160020 - H MIL A MANAUS
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Número da Compra
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99002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.597.955/0004-32 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
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Processo
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64581.011508/2024-16
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Objeto
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aquisição de Gases Medicinais para atender às necessidades dos setores do Hospital Militar de Área de Manaus, nas condições estabelecidas no Termo de Referência
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/07/2025
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Vig. Fim
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24/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.509.823,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.509.823,80
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Valor Acumulado
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R$ 2.957.957,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/07/2025
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00188/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00188/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64581.011508/2024-16
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25/07/2025
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25/07/2026
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1.448.133,40
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1
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1.448.133,40
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24/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 25/07/2026 ATÉ 24/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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25/07/2026
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24/07/2027
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1.509.823,80
|
1
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1.509.823,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167020
|
2026NE002329
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D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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211.750,95
|
211.750,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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167020
|
2025NE003251
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D8SAFUSUGPD - PRODUCAO DAS OMS - SIRE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
63.995,60
|
63.995,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2026NE001469
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
238.501,65
|
238.501,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS COMPRIMIDO
|
60000
|
6.98
|
418800.0000
|
|
Material
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GÁS COMPRIMIDO
|
15000
|
34.5
|
517500.0000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
560
|
95.51
|
53485.6000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
1500
|
21.32
|
31980.0000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
860
|
36.45
|
31347.0000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
60000
|
7.39
|
443400.0000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
560
|
23.77
|
13311.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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