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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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00003/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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23060.001557/2025-15
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR FINALIDADE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS DESCRITOS NO ANEXO “DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS” DESTE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/07/2025
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Vig. Fim
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22/07/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.671,85
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.671,85
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Valor Acumulado
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R$ 9.671,85
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/07/2025
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00040/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.001557/2025-15
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23/07/2025
|
22/07/2028
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9.671,85
|
1
|
9.671,85
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158134
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2025NE000649
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VOSERN0100N - OUTROS SERVICOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESP
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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9.671,85
|
9.671,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
506594
|
2025-01-30
|
23060.002663/2026-05
|
2026-10-14
|
179.90
|
|
726367
|
2025-09-27
|
23060.002669/2026-74
|
2026-10-14
|
2203.11
|
|
762934
|
2025-11-05
|
23060.002670/2026-07
|
2026-10-14
|
1421.70
|
|
792868
|
2025-12-03
|
23060.002671/2026-43
|
2026-10-14
|
677.88
|
|
823535
|
2025-12-30
|
23060.002672/2026-98
|
2026-10-14
|
169.47
|
|
953392
|
2026-05-06
|
23060.002673/2026-32
|
2026-10-14
|
338.94
|
|
1023860
|
2026-07-06
|
23060.002675/2026-21
|
2026-10-14
|
169.47
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Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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EMISSÃO DE OUTROS TIPOS DE CERTIFICADOS SEM TOKEN
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6000
|
0.104
|
624.0000
|
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Serviço
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EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
52
|
169.47
|
8812.4400
|
|
Serviço
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EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA JURÍDICA
|
1
|
235.41
|
235.4100
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.055.385-**
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GILSON SANTOS BORGES
|
Gestor
|
|
***.138.275-**
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ROGERES SANTOS DO VALE
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Gestor Substituto
|
|
***.138.275-**
|
ROGERES SANTOS DO VALE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.055.385-**
|
GILSON SANTOS BORGES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.292.425-**
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JOSE WILTON DE GOIS SANTOS
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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