|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00020/2020
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
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|
Número da Compra
|
00003/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGAD/DLOG/PF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.028.316/0001-03 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
|
Processo
|
08200.021900/2019-64
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E DE ENCOMENDA A FIM DE ATENDER AS UNIDADES DO EDF. SEDE DA PF/DF. VALOR GLOBAL DE R$ 45.000,00. VIGÊNCIA DE 13/08/2020 A 12/08/2025.
|
|
Informações Complementares
|
SUBSTITUIR O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, ALTERANDO...
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|
Vig. Início
|
13/08/2020
|
|
Vig. Fim
|
12/08/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 225.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 225.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 225.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/08/2020
|
00020/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.021900/2019-64
|
13/08/2020
|
12/08/2025
|
45.000,00
|
1
|
45.000,00
|
|
19/01/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
SUBSTITUIR O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO , ALTERANDO A CLÁUSULA 10ª, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO DE R$ 45.000,00 ( QUARENTA E CINCO MIL REAIS ) PARA 225.000,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS), CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES.
|
13/08/2020
|
12/08/2025
|
225.000,00
|
1
|
225.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200334
|
2021NE000279
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.808,66
|
0,00
|
0,00
|
13.308,66
|
1.020,17
|
0,00
|
0,00
|
1.020,17
|
|
200334
|
2020NE801078
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2023NE000240
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.000,00
|
1.201,50
|
0,00
|
13.798,50
|
995,72
|
0,00
|
0,00
|
995,72
|
|
200334
|
2024NE000284
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
45.000,00
|
31.945,71
|
46,50
|
13.007,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2022NE000288
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.622,06
|
0,00
|
0,00
|
11.122,06
|
998,14
|
0,00
|
0,00
|
998,14
|
|
200334
|
2025NE000425
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.247,36
|
0,00
|
0,00
|
8.247,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
334683
|
2023-08-08
|
08200.021900/2019-64
|
2023-08-09
|
1035.45
|
|
332797
|
2023-07-07
|
08200.021900/2019-64
|
2023-07-07
|
1000.35
|
|
538169
|
2023-05-08
|
08200.021900/2019-64
|
2023-05-15
|
1000.35
|
|
330092
|
2023-06-06
|
08200.021900/2019-64
|
2023-06-06
|
1000.35
|
|
349356
|
2024-01-09
|
08200.021900/2019-64
|
2024-01-09
|
995.72
|
|
339977
|
2023-10-11
|
08200.021900/2019-64
|
2023-10-11
|
1365.12
|
|
342482
|
2023-11-08
|
08200.021900/2019-64
|
2023-11-08
|
1122.67
|
|
344722
|
2023-12-11
|
08200.021900/2019-64
|
2023-12-11
|
1164.13
|
|
350809
|
2024-02-06
|
08200.021900/2019-64
|
2024-02-07
|
1285.44
|
|
352701
|
2024-03-06
|
08200.021900/2019-64
|
2024-03-07
|
2231.44
|
|
355246
|
2024-04-11
|
08200.021900/2019-64
|
2024-04-12
|
1029.16
|
|
357428
|
2024-05-06
|
08200.021900/2019-64
|
2024-05-07
|
1058.38
|
|
359671
|
2024-06-05
|
08200.021900/2019-64
|
2024-06-05
|
1231.17
|
|
362920
|
2024-07-03
|
08200.021900/2019-64
|
2024-07-05
|
1000.00
|
|
364918
|
2024-08-07
|
08200.021900/2019-64
|
2024-08-07
|
1000.00
|
|
367855
|
2024-09-09
|
08200.021900/2019-64
|
2024-09-09
|
1070.58
|
|
369847
|
2024-10-07
|
08200.021900/2019-64
|
2024-10-07
|
1000.00
|
|
372372
|
2024-11-06
|
08200.021900/2019-64
|
2024-11-07
|
1148.12
|
|
375055
|
2024-12-09
|
08200.021900/2019-64
|
2024-12-10
|
1000.00
|
|
376831
|
2025-01-07
|
08200.021900/2019-64
|
2025-01-10
|
1000.00
|
|
378922
|
2025-02-05
|
08200.021900/2019-64
|
2025-02-06
|
1000.00
|
|
381408
|
2025-03-10
|
08200.021900/2019-64
|
2025-03-10
|
1021.41
|
|
383932
|
2025-04-07
|
08200.021900/2019-64
|
2025-04-07
|
985.90
|
|
386308
|
2025-05-05
|
08200.021900/2019-64
|
2025-05-06
|
420.40
|
|
389036
|
2025-06-09
|
08200.021900/2019-64
|
2025-06-09
|
1206.81
|
|
391372
|
2025-07-08
|
08200.021900/2019-64
|
2025-07-09
|
355.95
|
|
393271
|
2025-08-07
|
08200.021900/2019-64
|
2025-08-11
|
2779.53
|
|
395616
|
2025-09-05
|
08200.021900/2019-64
|
2025-09-08
|
1452.65
|
|
397075
|
2025-10-07
|
08200.021900/2019-64
|
2025-10-08
|
24.71
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
|
5
|
45000
|
225000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.549.221-**
|
NEIBE VIANA DE CARVALHO LEITE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.936.761-**
|
SÔNIA MARIA ABEL DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
