|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200358 - SR/PF/AL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200358 - SR/PF/AL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200358 - SR/PF/AL
|
|
Número da Compra
|
00002/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
SELOG/SR/PF/AL
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.198.704/0001-95 - PLENA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
08230.006517/2019-29
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DELIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO DIÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/03/2020
|
|
Vig. Fim
|
02/03/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 699.308,52
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 58.275,71
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.428.276,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/02/2020
|
00001/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08230.006517/2019-29
|
02/03/2020
|
02/03/2025
|
487.996,92
|
12
|
40.666,41
|
|
19/02/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REVISÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS CONSTANTES DA PLANILHA DE CUSTOS E DE FORMAÇÃO DE PREÇOS.
|
02/03/2021
|
02/03/2022
|
497.801,76
|
12
|
41.483,48
|
|
10/05/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE APOSTILAMENTO É A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES APRESENTADAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020, SEUS ANEXOS, NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017 E NO CONTRATO 01/2020-SR/PF/AL, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL.
|
02/03/2020
|
02/03/2022
|
520.680,12
|
12
|
43.390,01
|
|
24/01/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES APRESENTADAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020, SEUS ANEXOS, NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017 E NO CONTRATO 01/2020 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO DIÁRIO.
|
02/03/2022
|
02/03/2023
|
520.680,12
|
12
|
43.390,01
|
|
09/05/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE APOSTILAMENTO É A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, REAJUSTE SALARIAL CONCEDIDO PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT Nº AL0000CCT Nº 35/2022, HOMOLOGADA EM 21/02/2022, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES APRESENTADAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020, SEUS ANEXOS, NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017 E NO CONTRATO 01/2020 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO DIÁRIO.
|
02/03/2020
|
02/03/2022
|
570.222,36
|
12
|
47.518,53
|
|
16/02/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES E O ACRÉSCIMO DE 0,03% AO SEU VALOR INICIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES APRESENTADAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020, SEUS ANEXOS, NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017 E NO CONTRATO 01/2020 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO DIÁRIO.
|
02/03/2023
|
02/03/2024
|
658.337,52
|
12
|
54.861,46
|
|
16/06/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE APOSTILAMENTO É A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, REAJUSTE SALARIAL CONCEDIDO PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT Nº AL0000CCT Nº 09/2023, HOMOLOGADA EM 20/01/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES APRESENTADAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020, SEUS ANEXOS, NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017 E NO CONTRATO 01/2020 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO DIÁRIO.
|
02/03/2020
|
02/03/2022
|
627.542,04
|
12
|
52.295,17
|
|
11/07/2023
|
00005/2023
|
Termo de Apostilamento
|
OBJETO DO PRESENTE APOSTILAMENTO É A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL MOTIVADA PELO REAJUSTE NO VALOR DO VALE-TRANSPORTE CONCEDIDO PELO GOVERNO MUNICIPAL POR MEIO DO DECRETO Nº 9.449, DE 29 DE MAIO DE 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES APRESENTADAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020, SEUS ANEXOS, NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017 E NO CONTRATO 01/2020 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO DIÁRIO.
|
02/03/2020
|
02/03/2022
|
621.256,08
|
12
|
51.771,34
|
|
19/02/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES APRESENTADAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020, SEUS ANEXOS, NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017 E NO CONTRATO 01/2020 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO DIÁRIO.
|
02/03/2024
|
02/03/2025
|
658.337,52
|
12
|
54.861,46
|
|
02/04/2024
|
00006/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE APOSTILAMENTO É A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES APRESENTADAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020, SEUS ANEXOS, NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017 E NO CONTRATO 01/2020 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO DIÁRIO.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – FICA ESTABELECIDO, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2024, OS VALORES ABAIXO ELENCADOS, CONFORME REAJUSTE SALARIAL CONCEDIDO PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT Nº AL0000CCT Nº 26/2024, HOMOLOGADA EM 20/01/2024:
|
02/03/2020
|
02/03/2022
|
658.337,52
|
12
|
54.861,46
|
|
24/02/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONFORME CCT 2025 DAS CATEGORIAS TRABALHISTAS
|
02/03/2020
|
02/03/2025
|
699.308,52
|
12
|
58.275,71
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200358
|
2021NE000016
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
520.679,40
|
0,00
|
0,00
|
477.289,45
|
43.389,95
|
0,00
|
0,00
|
43.389,95
|
|
200358
|
2022NE000011
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
586.417,80
|
0,00
|
0,00
|
536.874,84
|
49.542,96
|
0,00
|
0,00
|
49.542,96
|
|
200358
|
2023NE000013
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
575.717,96
|
39.892,95
|
0,00
|
535.825,01
|
39.892,95
|
0,00
|
0,00
|
39.892,95
|
|
200358
|
2023NE000108
|
SP99LQOPCCO - OPERACOES DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
27.111,00
|
9.853,88
|
0,00
|
17.257,12
|
9.853,88
|
0,00
|
0,00
|
9.853,88
|
|
200358
|
2025NE000008
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
116.551,38
|
0,00
|
0,00
|
116.551,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200358
|
2024NE000003
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
623.024,68
|
54.861,39
|
0,00
|
568.163,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200358
|
2020NE800067
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2293
|
2023-04-11
|
08230.006517/2019-29
|
2023-04-12
|
45664.87
|
|
2302
|
2023-05-05
|
08230.006517/2019-29
|
2023-05-10
|
45664.87
|
|
2458
|
2023-10-02
|
08230.006517/2019-29
|
2023-10-04
|
49746.83
|
|
2233
|
2023-02-01
|
08230.006517/2019-29
|
2023-02-09
|
49542.96
|
|
2185
|
2022-12-05
|
08230.006517/2019-29
|
2022-12-12
|
0.00
|
|
2226
|
2023-01-02
|
08230.006517/2019-29
|
2023-01-06
|
0.00
|
|
2226
|
2023-01-02
|
08230.006517/2019-29
|
2023-01-06
|
0.00
|
|
2258
|
2023-03-01
|
08230.006517/2019-29
|
2023-03-08
|
49542.96
|
|
2664
|
2024-04-03
|
08230.006517/2019-29
|
2024-04-08
|
51771.26
|
|
2353
|
2023-07-06
|
08230.006517/2019-29
|
2023-07-10
|
18507.73
|
|
2327
|
2023-06-05
|
08230.006517/2019-29
|
2023-06-15
|
45664.87
|
|
2352
|
2023-07-06
|
08230.006517/2019-29
|
2023-07-10
|
49360.16
|
|
2488
|
2023-11-06
|
08230.006517/2019-29
|
2023-11-09
|
49746.83
|
|
2380
|
2023-08-01
|
08230.006517/2019-29
|
2023-08-03
|
49746.83
|
|
2381
|
2023-08-01
|
08230.006517/2019-29
|
2023-08-03
|
399.56
|
|
2426
|
2023-09-01
|
08230.006517/2019-29
|
2023-09-14
|
49746.83
|
|
2524
|
2023-12-04
|
08230.006517/2019-29
|
2023-12-12
|
49746.83
|
|
2589
|
2024-02-05
|
08230.006517/2019-29
|
2024-02-06
|
51771.26
|
|
2572
|
2024-01-04
|
08230.006517/2019-29
|
2024-01-10
|
51771.26
|
|
2632
|
2024-03-06
|
08230.006517/2019-29
|
2024-03-12
|
51771.26
|
|
2688
|
2024-04-12
|
08230.006517/2019-29
|
2024-04-15
|
9270.15
|
|
2892
|
2024-10-03
|
08230.006517/2019-29
|
2024-10-10
|
54861.46
|
|
2705
|
2024-05-08
|
08230.006517/2019-29
|
2024-05-14
|
54861.39
|
|
2757
|
2024-06-04
|
08230.006517/2019-29
|
2024-06-05
|
54861.39
|
|
2792
|
2024-07-03
|
08230.006517/2019-29
|
2024-07-03
|
54861.39
|
|
2824
|
2024-08-02
|
08230.006517/2019-29
|
2024-08-05
|
54861.39
|
|
2857
|
2024-09-02
|
08230.006517/2019-29
|
2024-09-05
|
54861.39
|
|
2960
|
2024-12-03
|
08230.006517/2019-29
|
2024-12-04
|
54861.39
|
|
2922
|
2024-11-07
|
08230.006517/2019-29
|
2024-11-08
|
54861.39
|
|
3030
|
2025-02-06
|
08230.006517/2019-29
|
2025-02-06
|
54861.39
|
|
3077
|
2025-03-06
|
08230.001143/2025-01
|
2025-03-07
|
54861.39
|
|
3078
|
2025-03-06
|
08230.001144/2025-48
|
2025-03-07
|
6828.60
|
|
3145
|
2025-04-07
|
08230.006517/2019-29
|
2025-04-09
|
3657.43
|
|
2999
|
2025-01-02
|
08230.006517/2019-29
|
2025-01-06
|
54861.39
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
2
|
4154.41
|
99705.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
9
|
4987.64
|
538665.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
5078.13
|
60937.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.935.907-**
|
MARGARETE VANELLI GAVEA TAPEOCY
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.644.954-**
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LEONARDO PEDROSA PINHEIRO
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Fiscal Administrativo
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***.741.434-**
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RODRIGO CANUTO MACHADO
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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