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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160105 - 24º BIS
Unidade Gestora Origem do Contrato 160105 - 24º BIS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
167105 24º BATALHAO DE INFANTARIA SELVA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00069/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160105 - 24º BIS
Número da Compra 90016/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 30.346.271/0001-64 - L AGUIAR RIBEIRO LTDA
Processo 64076.008451/2024-70
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE N° 90016/2024
Informações Complementares
Vig. Início 31/07/2025
Vig. Fim 30/10/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 166.716,57
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 166.716,57
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/07/2025 00069/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00069/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64076.008451/2024-70 31/07/2025 30/10/2025 154.931,55 1 154.931,55
31/07/2025 00001/2025 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUANTITATIVO QUE CONSISTENTE EM ALTERAÇÃO NO QUANTITATIVO DE 10 (DEZ) ITENS DO CONTRATO, O QUE EQUIVALE A 7,60% (SETE VÍRGULA SESSENTA POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. 31/07/2025 30/10/2025 166.716,57 1 166.716,57
30/10/2025 00069/2025 Termo de Rescisão AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE N° 90016/2024 31/07/2025 30/10/2025 0,00 0,00
17/10/2026 00069/2025 Termo de Encerramento 31/07/2025 30/10/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160105 2024NE000610 I3DAFUNCMN0 - DESPESAS APOIO ADM OM - PLANEJAMENTO CMN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.479,55 29.479,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167105 2025NE000128 IXOMOBMPNRE - PNR (UG) 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.186,60 3.186,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167105 2025NE000143 E3PCFSCMAIN - MANUTENCAO DE INSTALACOES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.989,60 5.989,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160105 2025NE000077 A1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O COTER 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 108.058,85 0,00 0,00 108.058,85 0,00 0,00 0,00 0,00
160105 2025NE000155 A1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O COTER 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.216,95 0,00 0,00 8.216,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ARGAMASSA 624 19.32 12055.6800
Material BRITA 500 65 32500.0000
Material LÂMPADA LED 50 7 350.0000
Material LÂMPADA LED 50 8.45 422.5000
Material PLACA MADEIRA 20 191.37 3827.4000
Material SIFÃO 50 1.76 88.0000
Material BROXA PINTURA 50 4.4 220.0000
Material ARCO SERRA 10 12.66 126.6000
Material ADITIVO 10 5.99 59.9000
Material BARRA METAL FERROSO 50 4.8 240.0000
Material BLOCO DE CONCRETO 5000 1.95 9750.0000
Material BRITA 614 70 42980.0000
Material CABO ROLO DE PINTURA 31 14.99 464.6900
Material CADEADO 50 27.67 1383.5000
Material CAIXA DESCARGA 50 17.25 862.5000
Material CAIXA DESCARGA 50 18.37 918.5000
Material CANTONEIRA METAL FERROSO 150 36.17 5425.5000
Material CAVADEIRA ARTICULADA 10 27.43 274.3000
Material CILINDRO FECHADURA 25 16.83 420.7500
Material CIMENTO PORTLAND 100 29.83 2983.0000
Material COLA 30 37 1110.0000
Material CUMEEIRA 100 27.88 2788.0000
Material DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 10 4 40.0000
Material ELETRODO SOLDA 100 7.65 765.0000
Material ENXADA 10 21.66 216.6000
Material FACÃO 50 17.34 867.0000
Material FECHADURA 25 17 425.0000
Material FERRAMENTA 10 17 170.0000
Material LÂMPADA LED 100 3.1 310.0000
Material LÂMPADA LED 50 7.39 369.5000
Material LÂMPADA LED 50 8.03 401.5000
Material CONEXÃO HIDRÁULICA 50 1.65 82.5000
Material CONEXÃO HIDRÁULICA 50 0.9 45.0000
Material MASSA CORRIDA 62 25 1550.0000
Material MICTÓRIO 18 195 3510.0000
Material MOLA PORTA 15 51 765.0000
Material ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 50 2.5 125.0000
Material PÁ 20 18 360.0000
Material PENEIRA 50 11.17 558.5000
Material PINCEL PINTURA PREDIAL 62 4.21 261.0200
Material PLAFONIER 100 1.55 155.0000
Material PORTA 15 78.17 1172.5500
Material PORTA-TOALHA 30 12 360.0000
Material PRUMO 10 17 170.0000
Material REGISTRO PRESSÃO 50 17 850.0000
Material REMOVEDOR FERRUGEM 50 12.64 632.0000
Material REPARO TORNEIRA 50 13.28 664.0000
Material REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA 30 18.67 560.1000
Material REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA 30 28.85 865.5000
Material REVESTIMENTO PISO 500 24.32 12160.0000
Material ROLO PINTURA PREDIAL 62 1.22 75.6400
Material SIFÃO 50 1.6 80.0000
Material SIFÃO 50 1.8 90.0000
Material TELA TIPO CONCERTINA 250 30.25 7562.5000
Material TIJOLO 5000 0.47 2350.0000
Material TIJOLO 5000 0.45 2250.0000
Material TOMADA 50 1.9 95.0000
Material TORNEIRA 50 17.7 885.0000
Material TORNEIRA 31 15.64 484.8400
Material TUBO PVC SOLDÁVEL 50 17.85 892.5000
Material TUBO HIDRÁULICO 50 22.24 1112.0000
Material TUBO HIDRÁULICO 50 17.39 869.5000
Material CONEXÃO HIDRÁULICA 40 1.24 49.6000
Material TUBO PVC SOLDÁVEL 50 35 1750.0000
Material TAMPA VASO SANITÁRIO 62 8.2 508.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.653.263-** MANOEL DEJAN FREITAS FERNANDES Apoio Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo