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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194004 - GUAJARA MIRIM/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194004 - GUAJARA MIRIM/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00089/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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194004 - GUAJARA MIRIM/RO
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Número da Compra
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00006/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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84.721.307/0001-71 - M. F. DA COSTA IMPORTACAO E EXPORTACAO - ME
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Processo
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08760.000284/2020-04
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE 1.117 CESTAS BÁSICAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/04/2020
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Vig. Fim
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28/10/2020
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 99.413,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/04/2020
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00089/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00089/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08760.000284/2020-04
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28/04/2020
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28/10/2020
|
99.413,00
|
1
|
99.413,00
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16/06/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 24,73% AO CONTRATO N° 89/2020, PARA AQUISIÇÃO DE MAIS 276 CESTAS BÁSICAS, VISANDO ATENDER FAMÍLIAS INDÍGENAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE NO PERÍODO DE PANDEMIA PELO VCOVID 19
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28/04/2020
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28/10/2020
|
24.587,00
|
1
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194004
|
2020NE800047
|
FI999020COV - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
88.176,00
|
1.050,00
|
0,00
|
87.126,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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194004
|
2020NE800048
|
FI999020COV - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.287,00
|
0,00
|
0,00
|
12.287,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194004
|
2020NE800071
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FI9990CGPDS - CORONAVIRUS -COVID-19 (CV19)
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
23.400,00
|
0,00
|
0,00
|
23.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
|
2234
|
15.5
|
34627.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA PROCESSADA
|
2234
|
5.5
|
12287.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
2234
|
2.5
|
5585.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
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2234
|
4.5
|
10053.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
1117
|
6
|
6702.0000
|
|
Material
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LEITE EM PÓ
|
1117
|
8
|
8936.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
2234
|
1
|
2234.0000
|
|
Material
|
SAL
|
1117
|
2
|
2234.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
1117
|
4
|
4468.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
1117
|
4
|
4468.0000
|
|
Material
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SABÃO PÓ
|
1117
|
3
|
3351.0000
|
|
Material
|
SABONETE
|
3351
|
1
|
3351.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
1117
|
1
|
1117.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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