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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00077/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Número da Compra
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90073/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.742.366/0001-86 - MACKE EMBALAGENS LTDA
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Processo
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25387.001095/2023-17
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE CA CAIXA EMBARQUE Nº 1 : CAIXA ACONDICIONAMENTO Nº 3 C/ 2 COLMEIAS E 1 DIVISÓRIA E CAIXA EMBARQUE - Nº 2 C/ COLMEIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/07/2025
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Vig. Fim
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21/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 505.562,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 505.562,50
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Valor Acumulado
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R$ 505.562,50
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/07/2025
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00077/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00077/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.001095/2023-17
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24/07/2025
|
21/11/2025
|
505.562,50
|
1
|
505.562,50
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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254446
|
2025NE000565
|
A1FAR - FARMANGUINHOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
505.562,50
|
287.271,10
|
3.596,14
|
214.695,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.596,14
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
336
|
2025-09-15
|
25387.001095/2023-17
|
2025-09-19
|
7252.00
|
|
337
|
2025-09-16
|
25387.001095/2023-17
|
2025-09-18
|
24035.00
|
|
328
|
2025-09-05
|
25387.001095/2023-17
|
2025-09-11
|
9414.20
|
|
323
|
2025-08-26
|
25387.001095/2023-17
|
2025-08-28
|
29584.69
|
|
317
|
2025-08-14
|
25387.001095/2023-17
|
2025-08-18
|
12562.50
|
|
322
|
2025-08-21
|
25387.001095/2023-17
|
2025-08-25
|
23120.63
|
|
345
|
2025-10-31
|
25387.001095/2023-17
|
2025-11-06
|
22049.50
|
|
344
|
2025-10-31
|
25387.001095/2023-17
|
2025-11-06
|
24035.00
|
|
346
|
2025-10-31
|
25387.001095/2023-17
|
2025-11-06
|
4765.38
|
|
347
|
2025-11-24
|
25387.001095/2023-17
|
2025-11-26
|
25125.00
|
|
348
|
2025-12-04
|
25387.001095/2023-17
|
2025-12-15
|
8375.00
|
|
349
|
2025-12-10
|
25387.001095/2023-17
|
2025-12-15
|
27972.50
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|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAIXA EMBALAGEM
|
25000
|
10.45
|
261250.0000
|
|
Material
|
CAIXA
|
10000
|
1.4
|
14000.0000
|
|
Material
|
CAIXA
|
55
|
4187.5
|
230312.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.727.937-**
|
MEYREÉLEN DA SILVA BASTOS REIS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.154.177-**
|
SUELY NOVAES PROCACI
|
Apoio Administrativo
|
|
***.723.247-**
|
PEDRO HENRIQUE PINTO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.703.217-**
|
ALAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.393.167-**
|
CRISTINA CONCEIÇÃO ROCHA GUEDES
|
Fiscal Titular
|
|
***.800.997-**
|
BRUNO VIANNA DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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