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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194047 - LITORAL SUL/SC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194047 - LITORAL SUL/SC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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194047 - LITORAL SUL/SC
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Número da Compra
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00004/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.427.994/0001-40 - LG. ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA
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Processo
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08128.000046/2019-12
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Objeto
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CONTRATAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, A SEREM PRESTADOS NA SEDE DA COORDENAÇÃO TÉCNICA LOCAL JOINVILLE.
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Informações Complementares
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PROCESSO Nº 08128.000143/2020-49.
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Vig. Início
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01/03/2020
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Vig. Fim
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01/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 52.246,20
|
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 4.353,85
|
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Valor Acumulado
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R$ 358.259,04
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/02/2020
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00003/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08128.000046/2019-12
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01/03/2020
|
01/03/2025
|
35.599,92
|
12
|
2.966,66
|
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08/04/2020
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00001/2020
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Termo de Apostilamento
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O PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO (SEI Nº 2067626) AO CONTRATO Nº 03/2020 TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2020, ACRESCENDO O VALOR DE R$ 2.325,96 AO PERÍODO DE 02/03/2020 A 01/03/2021.
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01/03/2020
|
01/03/2021
|
37.925,88
|
12
|
3.160,49
|
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12/02/2021
|
00001/2021
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 01/03/2021 A 01/03/2022, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NO ARTIGO 57, II, DA LEI Nº. 8.666/93.
|
01/03/2021
|
01/03/2022
|
37.925,88
|
12
|
3.160,49
|
|
25/02/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
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2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2020, PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA
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01/03/2022
|
01/03/2023
|
37.822,20
|
12
|
3.151,85
|
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31/03/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS AO CONTRATO Nº 003/2020, EMPRESA LG. ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI - ME, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº. 05.427.994/0001-40, CONVENÇÃO CONVENÇÃO COLETIVO DE TRABALHO SC000316/2022 (3964892) , REGISTRADA EM 24/02/2022; O VALOR TOTAL DO PRESENTE APOSTILAMENTO É R$ 3.483,00, PROCESSO Nº 08128.000143/2020-49.
|
01/03/2020
|
01/03/2023
|
41.118,36
|
12
|
3.426,53
|
|
24/02/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 003/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/03/2023 A 01/03/2024, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA NO ARTIGO 57, II, DA LEI Nº. 8.666/93.
|
01/03/2023
|
01/03/2024
|
41.118,36
|
12
|
3.426,53
|
|
23/05/2023
|
00004/2023
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Termo de Apostilamento
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QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS AO CONTRATO Nº 003/2020, REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS , A DESPESA COM O PRESENTE APOSTILAMENTO, NO MONTANTE DE R$ 4.066,02 CORRERÁ À CONTA DA NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO Nº 2023NE000011.
|
01/03/2020
|
01/03/2024
|
44.603,52
|
12
|
3.716,96
|
|
16/02/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 003/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/03/2024 A 01/03/2025, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA NO ARTIGO 57, II, DA LEI Nº. 8.666/93.
|
01/03/2024
|
01/03/2025
|
44.603,52
|
12
|
3.716,96
|
|
10/06/2024
|
00005/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº. 003/FUNAI/2020, FIRMADO EM 06/02/2020, O VALOR TOTAL DO PRESENTE APOSTILAMENTO É DE R$ 2.937,72
|
01/03/2020
|
01/03/2025
|
47.541,24
|
12
|
3.961,77
|
|
21/03/2025
|
00006/2025
|
Termo de Apostilamento
|
SEXTOTERMO DE APOSTILAMENTO DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS AO CONTRATO Nº 003/2020, O VALOR TOTAL DO PRESENTE APOSTILAMENTO É DE R$ 784,16 , NOTA JURÍDICA N. 00019-2025 (SEI Nº 8591064)
|
01/03/2020
|
01/03/2025
|
52.246,20
|
12
|
4.353,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194047
|
2023NE000010
|
FI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194047
|
2020NE800035
|
FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194047
|
2020NE800221
|
FI99O0ROADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194047
|
2020NE800224
|
FI99O0ROADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194047
|
2021NE000003
|
FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
36.826,96
|
0,00
|
0,00
|
33.561,12
|
3.371,19
|
0,00
|
105,35
|
3.160,49
|
|
194047
|
2022NE000012
|
FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
47.893,71
|
0,00
|
376,92
|
36.247,82
|
17.283,93
|
6.014,96
|
6.014,96
|
5.630,93
|
|
194047
|
2023NE000069
|
PI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
43.568,25
|
6.289,81
|
408,87
|
36.869,57
|
6.289,81
|
0,00
|
760,12
|
5.938,56
|
|
194047
|
2025NE000008
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.881,66
|
0,00
|
102,34
|
4.779,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194047
|
2024NE000037
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
48.696,11
|
7.961,52
|
1.884,42
|
38.850,17
|
8.442,44
|
0,00
|
291,00
|
9.453,86
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7081
|
2025-01-10
|
08128.000046/2019-12
|
2025-01-21
|
3961.77
|
|
7135
|
2025-02-05
|
08128.000046/2019-12
|
2025-02-11
|
3961.77
|
|
7173
|
2025-03-07
|
08128.000046/2019-12
|
2025-03-18
|
3902.35
|
|
7204
|
2025-03-12
|
08128.000046/2019-12
|
2025-03-18
|
132.05
|
|
7338
|
2025-05-23
|
08128.000128/2025-13
|
2025-05-23
|
784.16
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
52246.2
|
52246.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.764.810-**
|
MAICON TELES DO AMARAL
|
Gestor
|
|
***.698.618-**
|
LUCIANA HAUCKE PORTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.192.309-**
|
JOÃO PAULO DE ARAUJO SEVERO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.698.618-**
|
LUCIANA HAUCKE PORTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.764.810-**
|
MAICON TELES DO AMARAL
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
