|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200117 - SPRF/SP
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200117 - SPRF/SP
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2020
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
200117 - SPRF/SP
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|
Número da Compra
|
00004/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.839.879/0001-10 - DJ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA
|
|
Processo
|
08658.021789/2020-71
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SPRF-SP
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/08/2020
|
|
Vig. Fim
|
29/04/2026
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 24.187,56
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.187,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 82.299,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/07/2020
|
00014/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08658.021789/2020-71
|
03/08/2020
|
03/08/2024
|
87.222,64
|
1
|
87.222,64
|
|
07/04/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE PARTE DOS ITENS 15 E 16, PERTENCENTES AO GRUPO 8, DO CONTRATO Nº 14/2020
|
03/08/2020
|
03/08/2024
|
82.299,84
|
1
|
82.299,84
|
|
29/04/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO
|
03/08/2024
|
03/08/2025
|
24.187,56
|
1
|
24.187,56
|
|
16/07/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO, O QUE SERÁ INFORMADO À CONTRATADA, POR ESCRITO E COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 DIAS, PARA PROVIDÊNCIAS DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E REGISTROS QUE SE FIZEREM PERTINENTES; ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA PARA DJ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA., CONFORME CONTRATO SOCIAL JUNTADO AO PROCESSO.
|
03/08/2025
|
03/08/2026
|
24.187,56
|
1
|
24.187,56
|
|
13/03/2026
|
00014/2020
|
Termo de Rescisão
|
A CONTRATANTE RESOLVE RESCINDIR UNILATERALMENTE, NA DATA DE 29/04/2026, O CONTRATO N.º 14/2020, FIRMADO COM A EMPRESA DJ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA., INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N.º 04.839.879/0001-10, TENDO EM VISTA A CONDICIONANTE CONTIDA NO TERMO ADITIVO 03/2025 (66791104) E A CONCLUSÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90.001/2026, PROCESSO SEI N.º 08658.003510/2025-82. A PRESENTE RESCISÃO CONTRATUAL FUNDAMENTA-SE NO INCISO I DO ARTIGO 79 DA LEI N.º 8.666/93, C/C INCISOS II, III, VIII, XII DO ARTIGO 78 DA MESMA LEI.
|
03/08/2020
|
29/04/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200117
|
2021NE000044
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.112,76
|
0,00
|
0,00
|
15.271,26
|
2.841,50
|
0,00
|
0,00
|
2.113,70
|
|
200117
|
2022NE000028
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.553,83
|
0,00
|
0,00
|
14.507,30
|
2.734,02
|
0,00
|
0,00
|
2.734,02
|
|
200117
|
2024NE000040
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.216,47
|
2.954,80
|
134,13
|
14.127,54
|
1.596,38
|
87,28
|
174,56
|
1.692,56
|
|
200117
|
2020NE800451
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200117
|
2023NE000139
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.820,25
|
2.839,80
|
0,00
|
14.980,45
|
3.565,10
|
725,30
|
1.450,60
|
2.114,50
|
|
200117
|
2025NE000086
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.446,19
|
1.586,02
|
269,69
|
15.590,48
|
1.428,30
|
0,00
|
0,00
|
1.697,99
|
|
200117
|
2026NE000035
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.715,82
|
0,00
|
0,00
|
5.715,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
63115
|
2025-11-06
|
08658.021789/2020-71
|
2025-11-06
|
216.00
|
|
62872326
|
2025-01-13
|
08658.010664/2025-21
|
2025-02-05
|
371.25
|
|
R18261
|
2023-10-03
|
08658.021789/2020-71
|
2023-10-03
|
216.00
|
|
62393091
|
2025-01-13
|
08658.002632/2025-51
|
2025-01-31
|
216.00
|
|
62412538
|
2025-01-13
|
08658.003009/2025-16
|
2025-01-31
|
328.32
|
|
62414493
|
2025-01-13
|
08658.003015/2025-73
|
2025-01-31
|
202.50
|
|
F46252
|
2025-01-13
|
08658.002575/2025-19
|
2025-01-30
|
303.75
|
|
63254332
|
2025-02-10
|
08658.015808/2025-35
|
2025-02-13
|
1442.50
|
|
(SEI 64053214)
|
2025-03-13
|
08658.027146/2025-46
|
2025-03-24
|
1440.00
|
|
F51179
|
2025-04-07
|
08658.021789/2020-71
|
2025-04-08
|
249.52
|
|
(SEI 65350107)
|
2025-05-09
|
08658.049467/2025-00
|
2025-05-14
|
1422.84
|
|
(SEI 64805107)
|
2025-04-07
|
08658.037292/2025-80
|
2025-05-13
|
1504.26
|
|
F54397
|
2025-06-04
|
08658.021789/2020-71
|
2025-06-05
|
216.00
|
|
(SEI 66048503)
|
2025-06-04
|
08658.061474/2025-71
|
2025-06-12
|
1467.28
|
|
(SEI 66605912)
|
2025-07-07
|
08658.074280/2025-36
|
2025-07-17
|
1426.34
|
|
F56258
|
2025-07-07
|
08658.021789/2020-71
|
2025-07-07
|
216.00
|
|
(SEI 68157468)
|
2025-08-14
|
08658.094022/2025-76
|
2025-09-10
|
1437.51
|
|
F61425
|
2025-10-06
|
08658.021789/2020-71
|
2025-10-06
|
216.00
|
|
(SEI 68091831)
|
2025-09-05
|
08658.095604/2025-70
|
2025-10-06
|
1434.54
|
|
(SEI 68833735)
|
2025-10-06
|
08658.097286/2025-81
|
2025-10-29
|
1431.02
|
|
F64850
|
2025-12-03
|
08658.021789/2020-71
|
2025-12-04
|
216.00
|
|
(SEI 69618468)
|
2025-11-06
|
08658.099273/2025-47
|
2025-12-10
|
1424.02
|
|
(SEI 70156305)
|
2025-12-03
|
08658.100420/2025-39
|
2025-12-15
|
1429.86
|
|
(SEI 71305378)
|
2026-02-04
|
08658.001451/2026-99
|
2026-02-23
|
1427.38
|
|
(SEI 70760596)
|
2026-01-07
|
08658.000278/2026-10
|
2026-02-19
|
1428.30
|
|
(SEI 71877054)
|
2026-03-03
|
08658.002652/2026-11
|
2026-03-10
|
1428.50
|
|
(SEI 72971627)
|
2026-04-02
|
08658.004357/2026-91
|
2026-04-24
|
1431.96
|
|
(SEI 73391764)
|
2026-05-08
|
08658.005965/2026-13
|
2026-05-21
|
1427.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
16200
|
0.18
|
2916.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA COM PAPEL
|
8100
|
0.05
|
405.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
29700
|
0.18
|
5346.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA COM PAPEL
|
14856
|
0.08
|
1188.4800
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
17280
|
0.18
|
3110.4000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
24300
|
0.18
|
4374.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA COM PAPEL
|
12156
|
0.08
|
972.4800
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
25920
|
0.18
|
4665.6000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA COM PAPEL
|
12960
|
0.04
|
518.4000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA COM PAPEL
|
8640
|
0.08
|
691.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.007.666-**
|
WAGNER SCHMITZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.934.758-**
|
WALLACE SOUSA OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.619.774-**
|
MAIANNY DE PAULA DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.822.718-**
|
MIGUEL ANGELO DE BRITO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.509.988-**
|
RODRIGO CASAIS GOMES
|
Fiscal Titular
|
|
***.136.158-**
|
MARCELO VANTINI DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.570.548-**
|
VICTOR BARROQUELLO GRUTTER
|
Fiscal Substituto
|
|
***.336.018-**
|
EMERSON ANDREO
|
Fiscal Titular
|
|
***.730.558-**
|
INGRID GARCIA DE SOUZA SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.611.978-**
|
JACKSON EVANDRO PRADO COSTA
|
Fiscal Titular
|
|
***.590.888-**
|
MARCELO BUTKUS MARQUES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.673.728-**
|
LUCIANO TOBIAS VIEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.947.638-**
|
EDUARDO AUGUSTO DO PRADO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
