|
Órgão
|
20603 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
193028 - SUFRAMA/AM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
193028 - SUFRAMA/AM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000183
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
193028 - SUFRAMA/AM
|
|
Número da Compra
|
90014/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.295.234/0001-03 - BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
|
|
Processo
|
52710.002200/2025-51
|
|
Objeto
|
CONSIDERANDO A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD, SEI 2267028, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORD. DA CGORF - SEI Nº 2267639, DESPACHO CEORF SEI Nº 2268435, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2263236, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2268889. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15/2025 - SEI (2241451), ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2024 - SEI (2238876).
|
|
Informações Complementares
|
19302805900142024 - UASG Minuta: 193028
|
|
Vig. Início
|
27/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 672,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 672,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/05/2025
|
2025NE000183
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.002200/2025-51
|
27/05/2025
|
31/12/2025
|
672,00
|
1
|
672,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193028
|
2025NE000183
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
672,00
|
0,00
|
0,00
|
672,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3523
|
2025-06-25
|
52710.002200/2025-51
|
2025-07-25
|
672.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BANDEIRA
|
7
|
96
|
672.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
