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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000028
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153103 - UFRN
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Número da Compra
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00059/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.374.422/0003-63 - PANIFICADORA SAO MIGUEL LTDA
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Processo
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23515.000840.2025-34
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS,
CONFORME PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 59/2023 UASG 153103. PROCESSO 23515.000840.2025-34
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Informações Complementares
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15310305000592023 - UASG Minuta: 152756
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Vig. Início
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04/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 6.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/06/2025
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2025NE000028
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.000840.2025-34
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04/06/2025
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31/12/2025
|
6.000,00
|
1
|
6.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152756
|
2025NE000028
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L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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6.000,00
|
1.116,00
|
0,00
|
4.884,00
|
1.116,00
|
1.116,00
|
1.116,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10678
|
2025-06-30
|
23515.001000/2025-99
|
2025-07-25
|
420.00
|
|
10702
|
2025-07-14
|
23515.001000/2025-99
|
2025-07-25
|
420.00
|
|
10666
|
2025-06-23
|
23515.001000/2025-99
|
2025-07-25
|
420.00
|
|
10697
|
2025-07-07
|
23515.001000/2025-99
|
2025-07-25
|
420.00
|
|
10731
|
2025-07-29
|
23515.001124/2025-74
|
2025-08-18
|
300.00
|
|
10723
|
2025-07-21
|
23515.001124/2025-74
|
2025-08-18
|
300.00
|
|
10746
|
2025-08-05
|
23515.001124/2025-74
|
2025-08-18
|
300.00
|
|
10753
|
2025-08-11
|
23515.001124/2025-74
|
2025-08-18
|
300.00
|
|
10809
|
2025-09-30
|
23421.005432/2025-18
|
2025-10-20
|
240.00
|
|
10781
|
2025-09-08
|
23421.005432/2025-18
|
2025-10-20
|
180.00
|
|
10795
|
2025-09-15
|
23421.005432/2025-18
|
2025-10-20
|
240.00
|
|
10782
|
2025-09-08
|
23421.005432/2025-18
|
2025-10-20
|
240.00
|
|
10800
|
2025-09-22
|
23421.005432/2025-18
|
2025-10-20
|
240.00
|
|
10859
|
2025-10-28
|
23421.005999/2025-94
|
2025-11-04
|
216.00
|
|
10848
|
2025-10-21
|
23421.005999/2025-94
|
2025-11-04
|
216.00
|
|
10825
|
2025-10-07
|
23421.005999/2025-94
|
2025-11-04
|
216.00
|
|
10835
|
2025-10-13
|
23421.005999/2025-94
|
2025-11-04
|
216.00
|
|
10877
|
2025-11-10
|
23421.006807/2025-67
|
2025-12-04
|
288.00
|
|
10885
|
2025-11-24
|
23421.006807/2025-67
|
2025-12-04
|
276.00
|
|
10867
|
2025-11-04
|
23421.006807/2025-67
|
2025-12-04
|
288.00
|
|
10882
|
2025-11-17
|
23421.006807/2025-67
|
2025-12-04
|
276.00
|
|
|
Garantias
|
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
|
500
|
12
|
6000.0000
|
|
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Prepostos
|
|
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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