|
Órgão
|
55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
550005 - C.G.L.C.
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
550005 - C.G.L.C.
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000447
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
550005 - C.G.L.C.
|
|
Número da Compra
|
00014/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.241.158/0001-65 - CAL- COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
71000.092885/2023-16
|
|
Objeto
|
A SECRETÁRIA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SEI Nº 17096592 SOLICITOU A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, PARA A PRESTAÇÃO/FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTOS, VOLTADAS PARA ATENDIMENTO DA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS DO CADÚNICO. NO ÂMBITO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023, CONFORME DESPACHO 100 - SEI 17105617 E CERTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SE/SAA/CGLC/CEOF/DIORC - SEI 17114948.
|
|
Informações Complementares
|
55000505000142023 - UASG Minuta: 550005
|
|
Vig. Início
|
27/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 97.531,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 97.531,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/06/2025
|
2025NE000447
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000447 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.092885/2023-16
|
27/06/2025
|
31/12/2025
|
97.531,20
|
1
|
97.531,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
550005
|
2025NE000447
|
02792D08001 - CGLC CESTAS
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
24.382,80
|
0,00
|
0,00
|
24.382,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
35639
|
2025-07-04
|
71000.078093/2025-92
|
2025-07-24
|
24382.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
520
|
60.77
|
31600.4000
|
|
Material
|
SAL
|
520
|
2.19
|
1138.8000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
520
|
28.11
|
14617.2000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
520
|
42.73
|
22219.6000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL
|
520
|
8.91
|
4633.2000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
520
|
7.11
|
3697.2000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
520
|
7.62
|
3962.4000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
520
|
4.69
|
2438.8000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
520
|
6.67
|
3468.4000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
520
|
18.76
|
9755.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.433.471-**
|
DANIELLA RODRIGUES DA SILVA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.538.248-**
|
ELISANGELA SANCHES JANUÁRIO
|
Gestor
|
|
***.339.921-**
|
EDDA MARIA COSTA TAVARES DE ALBUQUERQUE
|
Gestor Substituto
|
|
***.017.161-**
|
DUNCKER SOARES SILVA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.646.431-**
|
ELENITA CORREIA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
