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Órgão
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55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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550005 - C.G.L.C.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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550005 - C.G.L.C.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000451
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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550005 - C.G.L.C.
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.241.158/0001-65 - CAL- COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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71000.031490/2024-10
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Objeto
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A SESAN - SEI Nº 17106901, SOLICITOU CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAL- COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, PARA A PRESTAÇÃO/FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTOS, VOLTADAS PARA ATENDIMENTO DA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS DO CADÚNICO, CERTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SE/SAA/CGLC/CEOF/DIORC - SEI 17125489. NO ÂMBITO DO PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023, CONFORME DESPACHO 101 - SEI 17115953, PARA O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
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Informações Complementares
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55000505000142023 - UASG Minuta: 550005
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Vig. Início
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30/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.115.860,77
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.115.860,77
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/06/2025
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2025NE000451
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000451 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.031490/2024-10
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30/06/2025
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31/12/2025
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1.115.860,77
|
1
|
1.115.860,77
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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550005
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2025NE000451
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02792D08001 - CGLC CESTAS
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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1.115.860,77
|
0,00
|
0,00
|
1.115.860,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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35605
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2025-07-01
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71000.083158/2025-11
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2025-08-11
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1115860.77
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARROZ BENEFICIADO
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5979
|
60.77
|
363343.8300
|
|
Material
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SAL
|
5979
|
2.19
|
13094.0100
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
5979
|
28.11
|
168069.6900
|
|
Material
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LEITE EM PÓ
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5979
|
37.52
|
224332.0800
|
|
Material
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ÓLEO VEGETAL
|
5979
|
9.35
|
55903.6500
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
5979
|
7.11
|
42510.6900
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
5979
|
7.62
|
45559.9800
|
|
Material
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AÇÚCAR
|
5979
|
4.69
|
28041.5100
|
|
Material
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FARINHA DE MILHO FLOCADA, AMARELA, PRÉ-COZIDA, NÃO
|
5979
|
6.67
|
39879.9300
|
|
Material
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PEIXE EM CONSERVA
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5979
|
22.6
|
135125.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.433.471-**
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DANIELLA RODRIGUES DA SILVA
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Apoio Administrativo
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***.538.248-**
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ELISANGELA SANCHES JANUÁRIO
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Gestor
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***.339.921-**
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EDDA MARIA COSTA TAVARES DE ALBUQUERQUE
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Gestor Substituto
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|
***.017.161-**
|
DUNCKER SOARES SILVA JUNIOR
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Fiscal Técnico
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***.646.431-**
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ELENITA CORREIA DA SILVA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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