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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200602 - PENIT.MOSSORO - RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200602 - PENIT.MOSSORO - RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000105
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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90041/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.529.374/0001-49 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDA
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Processo
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08019.002256/2025-21
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Objeto
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EMPENHO REALIZADO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDA, CNPJ 42.529.374/0001-49,
VISANDO O FORNECIMENTO DE FÁRMACOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PFMOS, CONFORME
AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 1747/2025/DIPF-MOS/PFMOS (31745983), PROCESSO 08019.002256/2025-21.
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Informações Complementares
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20032605900412024 - UASG Minuta: 200602
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Vig. Início
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26/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.755,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.755,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/05/2025
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2025NE000105
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08019.002256/2025-21
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26/05/2025
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31/12/2025
|
9.755,60
|
1
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9.755,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200602
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2025NE000105
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DP99PN9CNPF - CONTRATOS NAO CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.755,60
|
1.057,30
|
0,00
|
8.698,30
|
1.057,30
|
1.057,30
|
1.057,30
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2807
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2025-06-26
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08019.002256/2025-21
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2025-07-25
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8698.30
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO
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150
|
11.94
|
1791.0000
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Material
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FENOTEROL BROMIDRATO
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10
|
32.36
|
323.6000
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|
Material
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POLICRESULENO
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100
|
76.41
|
7641.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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