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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250005 - DLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250005 - DLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00206/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250005 - DLOG
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGHA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.215.461/0001-03 - EQUILIBRIO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
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Processo
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25000.014889/2025-08
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRESERVATIVO MASCULINO,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/07/2025
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Vig. Fim
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25/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.924.240,00
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Núm. Parcelas
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3
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Valor Parcela
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R$ 8.308.080,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/07/2025
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00206/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00206/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.014889/2025-08
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25/07/2025
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25/07/2026
|
19.939.392,00
|
3
|
6.646.464,00
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10/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA EMPRESA CONTRATADA, EXPOSTO NO PREÂMBULO DO CONTRATO 206/2025, PARA SEP/N QD 504 BL C N 31 LOJA 78, 1 SUBSOLO, PARTE A; ASA NORTE – BRASÍLIA/DF CEP: 70.730-523, MANTENDO INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CONTRATO ORIGINÁRIO
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10/09/2025
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25/07/2026
|
19.939.392,00
|
3
|
6.646.464,00
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14/07/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO, CONSISTENTE EM 23.760.000 UNIDADES DE PRESERVATIVO MASCULINO, O QUE EQUIVALE A 25% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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26/07/2026
|
25/07/2027
|
24.924.240,00
|
3
|
8.308.080,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2025NE001088
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.965.220,00
|
3.965.220,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2025NE000682
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.646.464,00
|
0,00
|
0,00
|
6.646.464,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2026NE000014
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.327.708,00
|
0,00
|
0,00
|
9.327.708,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2026NE000464
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.984.848,00
|
4.984.848,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2026NE000493
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.713.600,00
|
6.713.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2025PI0826
|
2025-08-26
|
25000.014889/2025-08
|
2025-12-10
|
6646464.00
|
|
2025PI0916
|
2025-09-16
|
25000.014889/2025-08
|
2026-02-11
|
6646464.00
|
|
2025PI1111
|
2025-11-11
|
25000.014889/2025-08
|
2026-02-26
|
6646464.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-10-19
|
996969.60
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PRESERVATIVO MASCULINO
|
118800000
|
0.2098
|
24924240.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.487.677-**
|
DRAURIO BARREIRA CRAVO NETO
|
Fiscal Titular
|
|
***.977.401-**
|
MANOEL CARLOS ALVES BRAGA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.873.357-**
|
ARTUR OLHOVETCHI KALICHMAN
|
Gestor
|
|
***.487.677-**
|
DRAURIO BARREIRA CRAVO NETO
|
Fiscal Titular
|
|
***.977.401-**
|
MANOEL CARLOS ALVES BRAGA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
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|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
143.51 KB |
10/09/2025 11:16:46 |
|
Contrato |
248.25 KB |
25/07/2025 15:34:31 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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