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Órgão
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95582 - ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS DE SAO PAULO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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092301 - ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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092301 - ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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092301 - ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00004/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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62.577.929/0001-35 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP
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Processo
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145.00001268/2024-18
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES, TRATAMENTO, PROCESSAMENTO E GUARDA DE DADOS E DOCUMENTOS, PROVEDORA DE SERVIÇOS DE INTERNET (ISP)1, DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM)2 E SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP)3, ALÉM DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO, DENTRE OUTROS COMPATÍVEIS COM A SUA FINALIDADE, DE MODO QUE CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO
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Informações Complementares
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PUBLICADO NO DOE
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Vig. Início
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02/04/2024
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Vig. Fim
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01/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.411.864,16
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 200.988,68
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Valor Acumulado
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R$ 4.823.728,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/04/2024
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00006/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 145.00001268/2024-18
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02/04/2024
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01/04/2025
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2.411.864,16
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1
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2.411.864,16
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27/03/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2024, POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02 DE ABRIL DE 2025
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02/04/2025
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01/04/2026
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2.411.864,16
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12
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200.988,68
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31/03/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 06/2024, POR 12 MESES (DOZE) A PARTIR DE 02/04/2026
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02/04/2026
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01/04/2027
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2.411.864,16
|
12
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200.988,68
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TRANSPORTE INTERMODAL / MULTIMODAL
|
12
|
119140
|
1429680.0000
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|
Serviço
|
TRANSPORTE INTERMODAL / MULTIMODAL
|
2
|
59570
|
119140.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE INTERMODAL / MULTIMODAL
|
12
|
46805
|
561660.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE INTERMODAL / MULTIMODAL
|
74
|
2220
|
164280.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE INTERMODAL / MULTIMODAL
|
1
|
21140
|
21140.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE INTERMODAL / MULTIMODAL
|
2
|
26880
|
53760.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE INTERMODAL / MULTIMODAL
|
12
|
5180
|
62160.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE INTERMODAL / MULTIMODAL
|
12
|
2
|
24.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE INTERMODAL / MULTIMODAL
|
12
|
1.68
|
20.1600
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
reajuste |
30.45 KB |
20/03/2026 11:46:36 |
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Contrato |
248.42 KB |
25/07/2025 15:42:13 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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