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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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156956 - HU-UNIFAP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156956 - HU-UNIFAP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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156956 - HU-UNIFAP
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.520.715/0001-30 - SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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23872.011554/2024-54
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOHEMATOLÓGICO PELA TÉCNICA DE GEL-CENTRIFUGAÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2025
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Vig. Fim
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01/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.080,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.080,00
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Valor Acumulado
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R$ 6.296,79
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/07/2025
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00016/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23872.011554/2024-54
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01/08/2025
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01/08/2027
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3.216,79
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1
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3.216,79
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30/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 02/08/2026 E ENCERRAMENTO EM 01/08/2027 COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
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02/08/2026
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01/08/2027
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3.216,79
|
1
|
3.216,79
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156956
|
2025NE000621
|
IFM50000000 - IFM50000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
310,00
|
310,00
|
0,00
|
0,00
|
310,00
|
310,00
|
310,00
|
0,00
|
|
156956
|
2026NE000801
|
IFM60000000 - IFM60000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.545,69
|
501,33
|
1.044,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SORO
|
8
|
31.3324
|
250.6592
|
|
Material
|
SORO
|
8
|
31.3324
|
250.6592
|
|
Material
|
SORO
|
8
|
52.2207
|
417.7656
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.
|
8
|
31.3324
|
250.6592
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5
|
8
|
52.2207
|
417.7656
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5
|
13
|
125.3296
|
1629.2848
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.809.582-**
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MYLNER OLIVEIRA MORAIS FERMIANO
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Gestor Substituto
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***.792.082-**
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FERNANDA KAROLYNE DO AMARAL LOBO
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Fiscal Técnico
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***.902.222-**
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RENATO BORGES CORREA
|
Fiscal Técnico Substituto
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***.343.633-**
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CAIO DE CARVALHO CARDOSO
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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