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Órgão 26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Unidade da Prestação do Serviço 158131 - IF DO TOCANTINS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158131 - IF DO TOCANTINS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158336 INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PALMAS
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00061/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158131 - IF DO TOCANTINS
Número da Compra 90003/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 54.594.484/0001-73 - JING SOLUCOES EM SERVICOS LTDA
Processo 23235.004592/2025-47
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES DE ENERGIA PARA ATENDER O CAMPUS PALMAS E A REITORIA DO IFTO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 24/07/2025
Vig. Fim 24/07/2030
Situação Ativo
Valor Global R$ 42.232,49
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 42.232,49
Valor Acumulado R$ 42.232,49
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/07/2025 00061/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00061/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23235.004592/2025-47 24/07/2025 24/07/2030 42.232,49 1 42.232,49
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158131 2025NE000369 L20RLP1939N - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.180,40 3.135,40 0,00 1.045,00 3.135,40 0,40 0,40 3.135,00
158131 2025NE000370 L20RLP0130N - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.650,46 106,26 0,00 2.544,20 0,00 0,00 0,00 0,00
158336 2025NE000106 L20RLP0139N - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.154,00 0,00 0,00 2.154,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158336 2025NE000107 L20RLP0130N - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.757,51 0,00 0,00 2.757,51 0,00 0,00 0,00 0,00
158131 2026NE000072 L20RLP0130N - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.517,60 2.517,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158131 2026NE000073 L20RLP0139N - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.540,00 2.974,95 0,00 9.565,05 0,00 0,00 0,00 0,00
158336 2026NE000016 L20RLP0139N - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.780,00 2.221,64 0,00 9.558,36 0,00 0,00 0,00 0,00
158336 2026NE000017 L20RLP0130N - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.110,11 1.110,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
215 2026-07-31 23235.015709/2025-18 2026-08-03 1045.00
204 2026-07-06 23235.004592/2025-47 2026-07-10 1077.00
213 2026-07-30 23235.004592/2025-47 2026-08-03 1077.00
240 2026-09-10 23235.004592/2025-47 2026-09-14 1077.00
56 2025-10-03 23235.015709/2025-18 2025-10-13 3589.20
136 2026-02-28 23235.004592/2025-47 2026-03-04 1009.68
81 2025-11-04 23235.004592/2025-47 2025-11-04 1077.00
80 2025-11-03 23235.004592/2025-47 2025-11-04 1077.00
8 2025-11-05 23235.004592/2025-47 2025-11-05 2757.51
117 2026-01-28 23235.015709/2025-18 2026-01-28 1045.00
116 2026-01-28 23235.015709/2025-18 2026-01-28 1045.00
118 2026-01-28 23235.015709/2025-18 2026-01-28 1045.00
123 2026-02-02 23235.004592/2025-47 2026-02-05 1077.00
125 2026-02-02 23235.004592/2025-47 2026-02-05 1077.00
124 2026-02-02 23235.004592/2025-47 2026-02-06 1077.00
134 2026-02-28 23235.015709/2025-18 2026-03-03 1045.00
167 2026-04-28 23235.004592/2025-47 2026-04-30 1009.68
173 2026-05-04 23235.004592/2025-47 2026-05-04 1077.00
192 2026-06-17 23235.004592/2025-47 2026-06-17 1045.00
193 2026-06-17 23235.015709/2025-18 2026-06-18 1045.00
194 2026-06-17 23235.015709/2025-18 2026-06-18 1045.00
195 2026-06-17 23235.015709/2025-18 2026-06-18 4340.05
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO GERADOR - VAPOR / GASOLINA 12 1045 12540.0000
Material PEÇA REPOSIÇÃO PARA SUBESTAÇÃO 25 192.544 4813.6000
Serviço MANUTENÇÃO GERADOR - VAPOR / GASOLINA 10 60 600.0000
Serviço MANUTENÇÃO GERADOR - VAPOR / GASOLINA 12 1077 12924.0000
Material PEÇA REPOSIÇÃO PARA SUBESTAÇÃO 25 370.0356 9250.8900
Serviço MANUTENÇÃO GERADOR - VAPOR / GASOLINA 10 210.4 2104.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo