|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194009 - BOA VISTA/RR
|
|
Número da Compra
|
00005/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.581.615/0001-59 - VOARE TAXI AEREO LTDA
|
|
Processo
|
08749.000858/2019-51
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AÉRIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/07/2020
|
|
Vig. Fim
|
06/07/2021
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 369.800,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 369.800,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 369.800,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/07/2020
|
00019/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749.000858/2019-51
|
06/07/2020
|
06/07/2021
|
369.800,00
|
1
|
369.800,00
|
|
02/07/2020
|
00019/2020
|
Termo de Encerramento
|
TERMO DE ENCERRAMENTO RETROATIVO, TENDO EM VISTA NÃO TER SIDO REALIZADO EM DATA OPORTUNA PELO AGENTE RESPONSÁVEL, CONFORME DETERMINAÇÃO DO ESCALÃO SUPERIOR.
|
06/07/2020
|
06/07/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160352
|
2020NE800336
|
F8MOZ01APTG - PROJETO AMAZONIA PROTEGIDA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167352
|
2021NE000034
|
D5SAFUSASOC - ASSISTENCIA SOCIAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE AERONAVE
|
250
|
4300
|
1075000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
