|
Órgão
|
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158279 - IFPB/SOUSA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158279 - IFPB/SOUSA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000094
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158279 - IFPB/SOUSA
|
|
Número da Compra
|
90004/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
31.860.198/0001-07 - THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO
|
|
Processo
|
23000.002061.2025-73
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90004/2024.
|
|
Informações Complementares
|
15827905900042024 - UASG Minuta: 158279
|
|
Vig. Início
|
16/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 49.953,38
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 51.753,38
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/07/2025
|
2025NE000094
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.002061.2025-73
|
16/07/2025
|
31/12/2025
|
51.753,38
|
1
|
51.753,38
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158279
|
2025NE000094
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
49.953,38
|
0,00
|
0,00
|
49.953,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9479
|
2025-08-21
|
23000.002572/2025-95
|
2025-08-25
|
1614.04
|
|
9332
|
2025-07-24
|
23000.002294/2025-76
|
2025-07-28
|
18157.13
|
|
9344
|
2025-07-28
|
23000.002327/2025-88
|
2025-07-29
|
1267.72
|
|
9409
|
2025-08-13
|
23000.002471/2025-14
|
2025-08-14
|
3415.39
|
|
9396
|
2025-08-06
|
23000.002415/2025-80
|
2025-08-06
|
2543.84
|
|
9559
|
2025-09-05
|
23000.002748/2025-17
|
2025-09-09
|
1600.00
|
|
9558
|
2025-09-05
|
23000.002748/2025-17
|
2025-09-09
|
17970.39
|
|
9581
|
2025-09-11
|
23000.002803/2025-61
|
2025-09-16
|
360.97
|
|
9684
|
2025-10-03
|
23000.003126/2025-06
|
2025-10-07
|
2333.96
|
|
9871
|
2025-11-10
|
23000.003516/2025-78
|
2025-11-12
|
689.94
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
300
|
4.59
|
1377.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
122
|
8.99
|
1096.7800
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
150
|
6.67
|
1000.5000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
300
|
2.99
|
897.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
5
|
19.29
|
96.4500
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
200
|
6
|
1200.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
200
|
3.72
|
744.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
200
|
8.49
|
1698.0000
|
|
Material
|
OVO
|
50
|
14.49
|
724.5000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
1020
|
4.69
|
4783.8000
|
|
Material
|
SAL
|
120
|
1.89
|
226.8000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
157
|
19.94
|
3130.5800
|
|
Material
|
POLPA DE MARACUJÁ, CONGELADA
|
160
|
24.29
|
3886.4000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
3.19
|
319.0000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
100
|
2.75
|
275.0000
|
|
Material
|
MISTURA ALIMENTÍCIA
|
12
|
114.99
|
1379.8800
|
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
4.01
|
2406.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
150
|
4.29
|
643.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
2.21
|
1105.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
61
|
5.19
|
316.5900
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
5.89
|
883.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
3.79
|
758.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
1800
|
6.35
|
11430.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
100
|
18.5
|
1850.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
100
|
16
|
1600.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
200
|
3.46
|
692.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
200
|
2.49
|
498.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
338
|
1.9
|
642.2000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
60
|
4.34
|
260.4000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
250
|
8.29
|
2072.5000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
250
|
7.84
|
1960.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
