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Órgão
|
32205 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
09026/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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|
Número da Compra
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00015/2020
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
|
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Unidades Requisitantes
|
SBQ
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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12.859.652/0001-65 - TAFA ENGENHARIA LTDA
|
|
Processo
|
48600.201950/2019-35
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL NAANP/CPT/BRASÍLIA.
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Informações Complementares
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|
|
Vig. Início
|
01/09/2020
|
|
Vig. Fim
|
01/09/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 153.925,10
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 153.925,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.230.513,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/09/2020
|
09026/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 09026/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48600.201950/2019-35
|
01/09/2020
|
01/09/2021
|
138.618,00
|
1
|
138.618,00
|
|
30/08/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
2.1- PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/09/2021 A 01/09/2022, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8666/93.
2.2- REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 7,39%, COM BASE NO IPCA-IBGE ACUMULADO NO PERÍODO DE AGOSTO/20 A MAIO/21, CONFORME NEGOCIAÇÃO REALIZADA ENTRE AS PARTES, COM BASE NO DISPOSTO NO ITEM 18.1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
01/09/2021
|
01/09/2022
|
148.860,88
|
1
|
148.860,88
|
|
29/08/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/09/2022 A 01/09/2023, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8666/93; REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 12,48 %, COM BASE NO IPCA-IBGE ACUMULADO NO PERÍODO DE JUNHO/21 A JUNHO/22, COM BASE NO DISPOSTO NO ITEM 18.1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA .
|
01/09/2022
|
01/09/2023
|
167.438,41
|
1
|
167.438,41
|
|
18/08/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/09/2023 A 01/09/2024, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8666/93; E.
REAJUSTAR, EM APROXIMADAMENTE, 3,85% O VALOR DO CONTRATO, COM BASE NO IPCA-IBGE ACUMULADO NO PERÍODO DE JUNHO/22 A JUNHO/23, COM BASE NO DISPOSTO NO ITEM 18.1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
01/09/2023
|
01/09/2024
|
173.889,36
|
1
|
173.889,36
|
|
28/08/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
1- PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/09/2024 A 01/09/2025, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8666/93.
2- REAJUSTAR, APROXIMADAMENTE, 4,14% O VALOR DO GRUPO 01 DO CONTRATO, COM BASE NO IPCA-IBGE ACUMULADO NO PERÍODO DE JUNHO/23 A JUNHO/24, COM BASE NO DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DA AVENÇA, COMBINADA COM ITEM 18.1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
2.3- REDUÇÃO EM MÉDIA 11,48% NO VALOR TOTAL DO CONTRATO, EM RAZÃO DE NEGOCIAÇÃO EFETUADA COM A CONTRATADA, QUE CONCEDEU DESCONTO DE 15% AO VALOR DA AVENÇA, EM ATENDIMENTO À PORTARIA GM/MPO Nº 63/2024, QUE ALTEROU A LOA 2024 COM REDUÇÃO DO ORÇAMENTO DA CONTRATANTE.
|
01/09/2024
|
01/09/2025
|
153.925,10
|
1
|
153.925,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323031
|
2020NE800707
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2020NE800708
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2022NE000588
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
55.506,98
|
0,00
|
0,00
|
11.711,51
|
45.731,28
|
1.935,81
|
1.935,81
|
41.859,66
|
|
323031
|
2024NE000158
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.717,73
|
0,00
|
0,00
|
50.717,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2024NE000159
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
61.758,43
|
0,00
|
0,00
|
61.758,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2021NE000212
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
114.557,88
|
0,00
|
0,00
|
50.290,77
|
64.267,11
|
0,00
|
0,00
|
64.267,11
|
|
323031
|
2023NE000317
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
49.911,39
|
7.245,39
|
0,00
|
42.666,00
|
7.245,39
|
0,00
|
0,00
|
7.245,39
|
|
323031
|
2023NE000319
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
53.507,94
|
0,00
|
0,00
|
53.507,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2025NE000346
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
105.839,49
|
68.111,24
|
0,00
|
37.728,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2024NE000585
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
44.973,64
|
15.091,30
|
713,06
|
29.169,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2025NE000226
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.636,95
|
0,00
|
0,00
|
22.636,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2025NE000445
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
60.565,59
|
0,00
|
0,00
|
60.565,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1759
|
2025-08-07
|
48600.201950/2019-35
|
2025-08-11
|
7545.65
|
|
1396
|
2025-01-15
|
48600.201950/2019-35
|
2025-02-05
|
7545.65
|
|
1429
|
2025-02-05
|
48600.201950/2019-35
|
2025-02-25
|
7545.65
|
|
1489
|
2025-03-06
|
48600.201950/2019-35
|
2025-03-19
|
7545.65
|
|
1552
|
2025-04-14
|
48600.201950/2019-35
|
2025-04-23
|
7545.65
|
|
1641
|
2025-06-04
|
48600.201950/2019-35
|
2025-06-18
|
7545.65
|
|
1598
|
2025-05-08
|
48600.201950/2019-35
|
2025-05-23
|
7545.65
|
|
3044
|
2025-05-30
|
48600.201950/2019-35
|
2025-06-12
|
60565.59
|
|
1714
|
2025-07-08
|
48600.201950/2019-35
|
2025-07-10
|
7545.65
|
|
1826
|
2025-09-04
|
48600.201950/2019-35
|
2025-09-15
|
7545.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL
|
1
|
90547.8
|
90547.8000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
1
|
63377.3
|
63377.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.763.531-**
|
THIAGO MACHADO KARASHIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.470.941-**
|
ALEX RODRIGUES BRITO DE MEDEIROS
|
Gestor
|
|
***.025.391-**
|
CECILIA VARELA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
