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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
Unidade Gestora Origem do Contrato 158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158367 INST.FED. DO RN/CAMPUS IPANGUACU
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00219/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
Número da Compra 90001/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 19.357.004/0001-50 - R. N. DA CUNHA JUNIOR
Processo 23037.001108/2025-64
Objeto É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MECÂNICA E ELÉTRICA) EM APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O IFRN/CAMPUS IPANGUAÇU, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 16/10/2025
Vig. Fim 16/10/2030
Situação Ativo
Valor Global R$ 703.594,52
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 58.632,88
Valor Acumulado R$ 703.594,56
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/07/2025 00219/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00219/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23037.001108/2025-64 16/10/2025 16/10/2030 703.594,52 12 58.632,88
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158367 2025NE000059 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.238,42 9.943,62 0,00 4.294,80 0,00 0,00 0,00 0,00
158367 2025NE000060 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 80.367,58 49.948,07 0,00 30.419,51 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
41 E 233 2026-08-21 23037.001129.2026-61 2026-08-21 13485.05
NF 185 2025-11-18 23037.001754/2025-21 2025-11-19 4294.80
NF 1219 2025-11-18 23037.001754/2025-21 2025-12-04 30419.51
NF 1367 E 216 2026-05-19 23037.000666.2026-93 2026-05-20 5006.55
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 150 86 12900.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 900 11 9900.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 190 87.2 16568.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 1140 11 12540.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 310 90 27900.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 1860 11 20460.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 100 96.9 9690.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 600 11 6600.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 260 97.52 25355.2000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 1560 12.6 19656.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 210 97.9 20559.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 1260 13 16380.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 50 97.9 4895.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 300 13 3900.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 75 77.6 5820.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 95 87.3 8293.5000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 155 96.03 14884.6500
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 50 96.9 4845.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 130 127 16510.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 105 115.43 12120.1500
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 25 115.43 2885.7500
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 75 197.5 14812.5000
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 95 282 26790.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 155 306 47430.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 50 380 19000.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 130 488.5 63505.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 105 584 61320.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 25 584 14600.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 635 99.5 63182.5000
Serviço MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS 45 203.7 9166.5000
Serviço MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS 60 130.95 7857.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS 5 116.4 582.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS 25 135 3375.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS 25 130.95 3273.7500
Serviço MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS 35 101.85 3564.7500
Serviço MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS 35 101.85 3564.7500
Serviço MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL 5 101.85 509.2500
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CÂMARA FRIA 5 280 1400.0000
Serviço COMERCIALIZAÇÃO , RECONDICIONAMENTO DE PEÇA E COMPONENTE 5 17399.853 86999.2650
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.966.524-** ANA KARENINE DE OLIVEIRA SOARES Gestor
***.971.454-** DANIELLE ALVES PINHEIRO TORQUATO Gestor Substituto
***.572.634-** ANTONIO FABIO GUEDES DA ROCHA Fiscal Administrativo
***.549.544-** LUCIANA FERREIRA ARAUJO LIMA Fiscal Administrativo Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo