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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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00229/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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CONTINUADO
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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08650.080246/2023-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA ATUAÇÃO COMO CLOUD BROKER MULTINUVEM, PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, PARA FORNECIMENTO DE CRÉDITOS PARA SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SOB DEMANDA PARA MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE AMBIENTES EM NUVEM E TAMBÉM DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E ARQUITETURAS EM NUVEM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/07/2025
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Vig. Fim
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28/07/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 35.230.830,27
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Núm. Parcelas
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36
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Valor Parcela
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R$ 978.634,17
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Valor Acumulado
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R$ 35.230.830,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/07/2025
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00022/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.080246/2023-17
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28/07/2025
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28/07/2028
|
35.230.830,27
|
36
|
978.634,17
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200109
|
2026NE000335
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
403.296,31
|
0,00
|
0,00
|
403.296,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2025NE000435
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
663.877,88
|
663.877,88
|
0,00
|
0,00
|
248.639,59
|
0,00
|
0,00
|
757.618,24
|
|
200109
|
2026NE000137
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.826.488,97
|
600.000,00
|
67.549,30
|
5.158.939,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1.023.902
|
2026-07-06
|
08650.202828/2026-03
|
2026-07-09
|
614795.76
|
|
1059684
|
2026-08-04
|
08650.233910/2026-71
|
2026-08-07
|
655258.67
|
|
1.097.084
|
2026-09-02
|
08650.273712/2026-41
|
2026-09-03
|
714807.46
|
|
920595
|
2026-04-07
|
08650.095897/2026-46
|
2026-04-08
|
614681.25
|
|
764224
|
2025-11-17
|
08650.265365/2025-00
|
2025-11-24
|
148111.92
|
|
764639
|
2025-11-20
|
08650.265372/2025-01
|
2025-11-25
|
445976.44
|
|
764637
|
2025-11-20
|
08650.263640/2025-42
|
2025-11-27
|
456018.55
|
|
802365
|
2025-12-23
|
08650.296690/2025-14
|
2025-12-29
|
508978.65
|
|
854392
|
2026-02-03
|
08650.030743/2026-17
|
2026-02-06
|
698938.41
|
|
855934
|
2026-02-13
|
08650.316493/2025-11
|
2026-02-20
|
651935.90
|
|
886626
|
2026-03-11
|
08650.065051/2026-81
|
2026-03-17
|
653298.43
|
|
954428
|
2026-05-11
|
08650.139447/2026-72
|
2026-05-14
|
652509.90
|
|
1019397
|
2026-06-25
|
08650.172689/2026-78
|
2026-07-06
|
622199.09
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFRAESTRUTURA COMO SERVICO - IAAS
|
549969.59
|
1.77
|
35044062.2748
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
4
|
1297
|
186768.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.759.887-**
|
FERNANDA GOMES GAMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.573.511-**
|
SILVIA BESERRA DAMASCENA
|
Gestor
|
|
***.867.965-**
|
PEDRO HENRIQUE MARQUES DOURADO
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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