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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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90016/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.953.726/0001-00 - IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA
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Processo
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23265.000701/2025-08
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA O IFCE - CAMPUS CRATO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/07/2025
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Vig. Fim
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25/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 17.856,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 17.856,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 17.856,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/07/2025
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00005/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.000701/2025-08
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25/07/2025
|
25/07/2026
|
17.856,00
|
1
|
17.856,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158321
|
2025NE000089
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158321
|
2025NE000191
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.503,56
|
0,00
|
0,00
|
2.503,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158321
|
2026NE000009
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.789,76
|
0,00
|
0,00
|
9.789,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19072
|
2026-08-01
|
23265.000701/2025-08
|
2026-08-07
|
1272.00
|
|
18887
|
2026-07-01
|
23265.000701/2025-08
|
2026-07-07
|
1452.14
|
|
17890
|
2025-10-07
|
23265.000701/2025-08
|
2025-10-08
|
1335.08
|
|
17942
|
2025-11-01
|
23265.000701/2025-08
|
2025-11-04
|
1546.98
|
|
18041
|
2025-12-01
|
23265.000701/2025-08
|
2025-12-01
|
1276.50
|
|
18198
|
2025-12-30
|
23265.000701/2025-08
|
2025-12-30
|
1345.00
|
|
18394
|
2026-03-01
|
23265.000701/2025-08
|
2026-03-06
|
1296.28
|
|
18227
|
2026-02-01
|
23265.000701/2025-08
|
2026-02-05
|
1272.00
|
|
18535
|
2026-04-01
|
23265.000701/2025-08
|
2026-04-02
|
1438.08
|
|
18652
|
2026-05-04
|
23265.000701/2025-08
|
2026-05-05
|
1562.28
|
|
18763
|
2026-06-01
|
23265.000701/2025-08
|
2026-06-09
|
1496.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
72000
|
0.11
|
7920.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
48000
|
0.02
|
960.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
122400
|
0.06
|
7344.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
81600
|
0.02
|
1632.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.134.123-**
|
DACKSON PEREIRA
|
Gestor
|
|
***.865.953-**
|
JOÃO NUNES FEITOSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.118.723-**
|
RICARDO DAMASCENO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.239.263-**
|
ARTHUR DA COSTA AZEVEDO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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