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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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154811 - IFSMG/POUSO ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154811 |
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90304/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00311/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0015-09 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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23502.001494/2023-99
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS OFERTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,
REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E ENCOMENDAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA O
CAMPUS POUSO ALEGRE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/09/2024
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Vig. Fim
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25/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 70.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 70.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 910.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/09/2024
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90304/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90304/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.001494/2023-99
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25/09/2024
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25/09/2025
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70.000,00
|
1
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70.000,00
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11/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL ATÉ A SUA DATA DE FINALIZAÇÃO 25/09/2026.. VIGÊNCIA: 25/09/2024 A 25/09/2026.
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25/09/2025
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25/09/2026
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70.000,00
|
1
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70.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154811
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2023NE000315
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IFJ42B1901J - TED 12424/2023 FUNARBE EJA INTEGRADA EPT
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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34.998,41
|
34.998,41
|
0,00
|
0,00
|
70.000,00
|
70.000,00
|
70.000,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2565864
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2026-06-30
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23502.001494/2023-99
|
2026-07-30
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5.13
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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COMUNICAÇÃO POR CORREIO
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1
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70000
|
70000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.555.828-**
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TONIA AMANDA PAZ DOS SANTOS
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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