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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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156690 - IFPB/SANTA LUZIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156690 - IFPB/SANTA LUZIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158470 - IFPB/PATOS
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Número da Compra
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00029/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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23869.000109/2025-07
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Objeto
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CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA E COM A DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E APOIO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, QUE ACARRETE EM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO, PARA FINS DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO CAMPUS SANTA LUZIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/05/2025
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Vig. Fim
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15/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 207.557,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 207.557,08
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Valor Acumulado
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R$ 1.390.640,43
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/05/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23869.000109/2025-07
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15/05/2025
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15/05/2026
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183.969,68
|
1
|
183.969,68
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08/09/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO 03/2025, POR FORÇA DA CCTPB000113/2025. VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO: R$ 196.892,96 (CENTO E NOVENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).
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15/05/2025
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15/05/2026
|
196.892,96
|
1
|
196.892,96
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|
30/03/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO 03/2025, POR FORÇA DA CCTPB000032/2026. VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO: R$ 207.557,08 (DUZENTOS E SETE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS).
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15/05/2025
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15/05/2026
|
207.557,08
|
1
|
207.557,08
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156690
|
2026NE000010
|
L0000P2300I - DESP. ASSIS. ESTUDANTIL -ENSINO TEC. INTEGRAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.721,12
|
0,00
|
0,00
|
17.721,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156690
|
2025NE000025
|
L0000P2300I - DESP. ASSIS. ESTUDANTIL -ENSINO TEC. INTEGRAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.698,45
|
2.591,84
|
439,53
|
14.667,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156690
|
2025NE000046
|
L0000P2300I - DESP. ASSIS. ESTUDANTIL -ENSINO TEC. INTEGRAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.041,96
|
0,00
|
693,02
|
9.348,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156690
|
2025NE000072
|
L0000P2300I - DESP. ASSIS. ESTUDANTIL -ENSINO TEC. INTEGRAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156690
|
2026NE000022
|
L0000P2300I - DESP. ASSIS. ESTUDANTIL -ENSINO TEC. INTEGRAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
42.753,61
|
0,00
|
0,00
|
42.753,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026000000760
|
2026-07-15
|
23869.000439.2026-75
|
2026-07-21
|
7109.27
|
|
00000878
|
2025-09-09
|
23869.000566/2025-93
|
2025-09-09
|
7333.54
|
|
00001008
|
2025-10-14
|
23869.000633/2025-70
|
2025-10-14
|
7333.54
|
|
00001130
|
2025-11-18
|
23869.000721/2025-71
|
2025-11-18
|
7333.54
|
|
00001262
|
2025-12-22
|
23869.000821/2025-06
|
2025-12-22
|
14165.79
|
|
00000042
|
2026-01-16
|
23869.000043/2026-28
|
2026-01-16
|
14040.46
|
|
00000139
|
2026-02-12
|
23869.000125/2026-72
|
2026-02-12
|
14667.08
|
|
202600000000256
|
2026-03-19
|
23869.000198/2026-64
|
2026-03-20
|
13789.80
|
|
00000372
|
2026-04-17
|
23869.000109/2025-07
|
2026-04-17
|
10478.40
|
|
2026000000524
|
2026-05-21
|
23869.000332.2026-27
|
2026-05-21
|
15218.98
|
|
2026000000500
|
2026-05-14
|
23869.000109/2025-07
|
2026-05-14
|
1022.79
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
100
|
227.05
|
22705.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
92426.04
|
184852.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.717.704-**
|
LEANDRO DA SILVA CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.874.324-**
|
FRANCINAIDE MARIA DE SOUTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.710.164-**
|
ELISANGELA DE LOURDES SILVA SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.710.164-**
|
ELISANGELA DE LOURDES SILVA SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
