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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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00339/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.486.598/0001-69 - AVMB SOLUCOES EM TI LTDA
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Processo
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23063.001861/2025-32
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA O ENSINO (SIE), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/07/2025
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Vig. Fim
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29/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 306.684,24
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 306.684,24
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|
Valor Acumulado
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R$ 4.124.798,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/07/2025
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00035/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.001861/2025-32
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29/07/2025
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29/07/2026
|
444.587,76
|
1
|
444.587,76
|
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18/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 29/07/2026, ATÉ 29/07/2027; O REAJUSTE DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, COM BASE NO ICTI ACUMULADO DE ABRIL DE 2025 A MARÇO DE 2026
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29/07/2026
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29/07/2027
|
306.684,24
|
1
|
306.684,24
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153010
|
2025NE000399
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
54.640,06
|
0,00
|
0,00
|
54.640,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000727
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
111.642,44
|
61.844,47
|
4.705,90
|
45.092,07
|
136.541,44
|
0,00
|
0,00
|
141.247,34
|
|
153010
|
2026NE000174
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
190.499,35
|
102.228,20
|
2.415,14
|
85.856,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10209
|
2026-08-17
|
23063.001861/2025-32
|
2026-08-24
|
22489.40
|
|
10210
|
2026-08-17
|
23063.001861/2025-32
|
2026-08-24
|
2473.26
|
|
10234
|
2026-09-02
|
23063.001861/2025-32
|
2026-09-12
|
25557.02
|
|
10282
|
2026-10-01
|
23063.001861/2025-32
|
2026-10-02
|
25557.02
|
|
9600
|
2025-09-01
|
23063.001861/2025-32
|
2025-09-29
|
24898.98
|
|
9547
|
2025-08-01
|
23063.001861/2025-32
|
2025-09-29
|
2409.57
|
|
9648
|
2025-10-01
|
23063.001861/2025-32
|
2025-10-14
|
24898.98
|
|
9699
|
2025-11-01
|
23063.001861/2025-32
|
2025-11-03
|
24898.98
|
|
9757
|
2025-12-02
|
23063.001861/2025-32
|
2025-12-09
|
24898.99
|
|
9812
|
2026-01-02
|
23063.001861/2025-32
|
2026-01-05
|
24898.99
|
|
9851
|
2026-02-02
|
23063.001861/2025-32
|
2026-02-05
|
24898.99
|
|
9944
|
2026-04-02
|
23063.001861/2025-32
|
2026-04-06
|
24898.99
|
|
9901
|
2026-03-03
|
23063.001861/2025-32
|
2026-03-10
|
24898.99
|
|
10002
|
2026-05-01
|
23063.001861/2025-32
|
2026-05-07
|
24898.99
|
|
10053
|
2026-06-01
|
23063.001861/2025-32
|
2026-06-06
|
24898.98
|
|
10112
|
2026-07-01
|
23063.001861/2025-32
|
2026-07-03
|
24898.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
QUALIDADE DE SOFTWARE
|
12
|
25557.02
|
306684.2400
|
|
Serviço
|
DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE - OUTRAS LINGUAGENS
|
200
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.140.967-**
|
CALEB BALTAZAR DA MOTTA SALES
|
Gestor Substituto
|
|
***.140.967-**
|
CALEB BALTAZAR DA MOTTA SALES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.773.767-**
|
IVAN LUIS GALLOULCKYDIO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.032.247-**
|
WALTER SANTOS MARINHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.556.997-**
|
TAIANA BARBOSA PEREIRA
|
Gestor
|
|
***.556.997-**
|
TAIANA BARBOSA PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
108.26 KB |
28/07/2025 13:25:19 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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