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Órgão 26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Unidade da Prestação do Serviço 153285 - FAC.EDUCACAO/UFMG
Unidade Gestora Origem do Contrato 153285 - FAC.EDUCACAO/UFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000076
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153254 - ADM. GERAL/UFMG
Número da Compra 90026/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 42.810.782/0001-74 - MAX QUALITY COMERCIO LTDA
Processo 23072.254612/2024-58
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDA DO SETOR DE AUDIOVISUAL FAE.
Informações Complementares 15325405900262024 - UASG Minuta: 153285
Vig. Início 25/06/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 329,70
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 329,70
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/06/2025 2025NE000076 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.254612/2024-58 25/06/2025 31/12/2025 329,70 1 329,70
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153285 2025NE000076 M20RKG1985N - FAE - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 329,70 0,00 0,00 329,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
002685 2025-07-18 23072.254612/2024-58 2025-07-25 329.70
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ADAPTADOR CONECTOR 3 109.9 329.7000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000076 21.95 KB 28/07/2025 13:34:12
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo